1、工程项目招投标、“三公”经费、政府采购执行情况等反腐倡廉重点领域自查报告*市党河流域水资源管理局关于开展反腐倡廉重点领域专项检查工作的自查报告根据市委办、市政府办关于开展反腐倡廉重点领域专项检查工作的通知要求，我局对2013年上半年工程项目招投标、“三公”经费、政府采购执行情况等反腐倡廉重点领域进行自查，现将具体情况汇报如下： 一、加强领导，建立专项检查机制根据市有关规定，我局成立了以局长、党委副书记藏玉为组长，党委副书记、纪委书记贺俊生为副组长、其他班子成员和局纪委委员为成员的反腐倡廉重点领域专项检查工作领导小组，专门下发了自查通知，完善了廉政建设制度，从制度上对全局反腐倡廉重点领域进行规范
2、。并多次召开党委专题会议，分析研究自查中发现的问题，要求局各科室加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进反腐倡廉重点领域专项检查工作的开展。 二、狠抓落实，严控“三公”经费支出1、公务接待费用我局2012年公务接待费执行数合计25.2万元，全部为本级预算安排，其中1-5月本级预算安排14.2万元，2013年1-5月公务接待费本级预算安排11.2万元，比去年同期预算安排减少3万元，同比降低21%。 我局对公务接待费用实行集体会签制，各科室来客确需安排公务接待的，先填报公务接待单请分管领导批示后，由办公室报请主要领导审批、登记备案，发生的费用由办公室主任、纪委书记审核、局长签字后方可报销
3、。经查，我局上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 2、公款出国（境）费用上半年我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。 3、公务用车维护及购置经费我局2012年公务用车维护及购置经费执行数合计16万元，全部为本级预算安排，1-5月本级预算安排13.7万元，2013年1-5月公务用车维护及购置经费本级预算安排3.5万元，比去年同期预算安排减少10.2万元，同比降低74%。 我局对公务用车维护及购置经费实行单列记账，定点维修、统一保险和统一报废更新制度，每年对燃修费用进行公示，并对单位耗油量低的车辆驾驶员在年终按规定给予相应的奖励，大力倡导节能减排，接受干部职工监督。经查，我
4、局节假日严格执行公务车辆封存备案制度；实行政府采购购置公务用车；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为；不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。 4、 津贴补贴发放情况我局严格按照相关规定发放艰边津贴和高原补贴，不存在超额发放和违规发放行为。 3、 加强领导，严格执行政府采购 我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在市政府采购办的具体指导下，按照政府采购法和政府采购的其他各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。2013年全局政府采购总额3.6万元，通过政府采购共节约资金（）万元，资金节约率达到
5、（）%。 四、强化管理，规范财务收支在财务工作过程中，我局严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。 1、收入管理情况。能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经市物价局批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准等行为。所有预算外收入全额纳入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。 2、支出管理情况。能严格执行国家规定的开支范围及标准
6、，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象；按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购；能定期公布单位收支及管理情况；支出实行局长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载；单位财务管理的审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监督；无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象；所有支出发票均有经办人签名及用途，对购置的财产有入库登记；无大额现金支付现象；津补贴发放符合规定，绩效工资实施后单位无违规乱发钱、物现象。 五、加强招投标管理，规范工作程序截止2013年6月20日，我局敦煌生态项目共计完成工程建设招投标39个，工程造价约27357万元，
7、其中建设资金主要以国家与省级资金为主，市县财政为辅。采取公开招标方式37项，工程造价约19640万元，采取邀请招标方式2项，工程造价约7717万元，其中36项全部委托中海建国际招标有限责任公司进行招标，3项为自行招标。敦煌生态项目的建设工程设计、施工、监理、重要设备和主要材料采购都严格履行了招标程序，没有未备案先建设和不招标已建设的项目；没有要挟、暗示投标人在中标后分包部分工程给本地区、本系统承包商、供货商的情况，未发现投标人挂靠有资质或高资质单位并以其名义投标的行为，未发现有另行订立背离中标合同实质性内容的其他协议。招投标的各项程序完全符合国家规定，做到了：首先，标前信息公示全公开；其次，开
8、标、评标全公开；第三，最高限价全公开，杜绝了围标、串标现象的发生；第四，中标结果公示全公开。 六、完善监管，防控共建长效机制根据自查结果，我局对严格反腐倡廉重点领域管理，提出了十项强化措施。 一是严格招标文件备案管理。执行国家发改委编制施工招标文件范本，在招标过程中严格执行x招标投标法。 二是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。 四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。 五是控制公务接待费用。严格“三单”制度，控制接待标准。 六是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。 七是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。- 5 -
