1、质量管理手册 第4版 文件编号：质量管理手册（依据IATF16949:2016&GB/T 19001-2016/ ISO9001:2015）发 布 令 质量管理手册依据IATF16949:2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求、GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系要求结合XXXXXXXXXX（以下简称：公司）实际情况编制。 质量管理手册规定了质量管理方针和质量目标，提出了对顾客和相关方的承诺，描述了质量管理体系覆盖的范围。质量管理手册是公司开展质量管理工作的行为准则，建立、实施和保持质量管理体系，确保产品和服务满足顾客要求的实现，采取持续改进措施，进
2、一步增强顾客和相关方满意。质量管理手册经过再次修订、审核，现批准发布，自2016年12月10日起正式实施，全体员工严格遵照执行。 签 发： 2016年12月10日目 录章节号主 题页次修改状态修改后实施日期发布令10/0目录20/0前言40/1质量管理方针60/0质量目标70/0顾客代表任命书80/01范围90/01.1总则90/01.2应用90/02规范性引用文件90/03术语和定义100/04组织环境100/04.1理解组织及其环境100/04.2理解相关方的需求和期望100/04.3顾客特定要求110/04.4质量管理体系及其过程110/05领导作用120/05.1领导作用和承诺120/
3、05.2方针130/05.3组织作用、职责和权限140/06策划210/06.1应对风险和机遇的措施210/06.2目标及其实现的策划230/06.3更改的策划240/07支持240/0章节号主 题页次修改状态修改后实施日期7.1资源240/07.2能力300/07.3意识320/07.4信息交流、沟通、参与和协商330/07.5形成文件的信息330/08运行370/08.1运行策划和控制370/08.2产品和服务要求380/08.3产品和服务的设计和开发420/08.4外部提供的过程、产品和服务的控制480/08.5生产和服务提供530/08.6产品和服务的放行630/08.7不合格输出的控
4、制650/09绩效评价670/09.1监视、测量、分析和评价670/09.2内部审核720/09.3管理评审740/010改进770/010.1总则770/010.2不合格和纠正措施770/010.3持续改进790/0附录1手册修改记录810/0附录2产品实现过程流程图820/0附录3主要过程（COP/SP/MP）的过程框图830/0附录4主要过程（COP/SP/MP）间的矩阵关系840/0附录5主要过程与各部门间的职责矩阵关系850/0前 言 XXXXXXXXXXXX金属有限公司的全资子公司，是XX金属打造大交通轻量化平台的核心企业之一。公司XXXX地址： 联系电话： 邮政编码：公司XXXX
5、地址： 联系电话：邮政编码：质量管理方针：关注顾客、一流产品；依法管理、持续改进。承诺： 关注顾客：以顾客为关注焦点，满足顾客的需求。 一流产品：以提供优质产品和服务为原则，增强顾客满意。 依法管理：以国家、地方有关法律法规和其他要求为准则，推行依法管理。持续改进：以持续改进为己任，不断提高质量管理体系有效运行，不断 提升产品质量绩效。 签 发：XXX 2016年12月10日质量目标： 1、顾客满意率8.84（10分制），核心客户的顾客满意度调查问卷回收率30%。 2、通过技术创新、技术改造等活动，稳步提高产品质量，以追求“零缺陷”作为我公司对客户的承诺。 3、提升产品竞争力，拓展产品应用领域
6、，逐步进行产品结构调整，确保年盈利。 4、提高综合成材率，综合成材率95%。 签 发：XXX 2016年12月10日顾客代表任命书按照IATF16949：2016 (5.3.1)之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，任命俞皓为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求： 1.确保建立、实施和保持满足顾客满意和要求的过程，向总经理报告这些过程的业绩和任何改进的需求；2.确保在整个组织中提高顾客满意的意识和提供相关的培训；3.按照顾客要求选择并确定相关产品或过程的特殊特性； 4.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废/返工等； 5.及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必
7、要的纠正和预防措施，防止发生； 6. 参与并审核公司的过程设计与开发策划，确保足够的资源以满足顾客要求。7.参与并处理顾客关于产能分析，物流信息，顾客计分卡以及顾客门户等特殊要求，确保足够的资源以满足顾客要求。 签 发： 2016年12月10日1 范围1.1总则 对建立、实施和保持符合IATF16949:2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求、GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求的质量管理体系作出了规定：a)建立、实施、保持和改进质量管理体系，确保产品和服务满足顾客、相关方和适用的法律法规的要求。b)通过体系的有效运行和采取持续改进活动，旨在增强
8、顾客满意，不断提高质量绩效。1.2应用a)IATF16949:2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求适用于闵行厂LW360机组、LW130机组、宝山厂精密冷弯型材机组生产的各类冷弯及焊接型材的生产、服务过程，以及与其有关联的管理区域、作业区域（纵剪机组、仓库等）的活动，无承担支持功能的现场或外部场所，认证范围为：冷弯及焊接型材的生产。基于产品按国家标准或行业标准、顾客来图或来样组织生产的特点，公司不开展产品的设计和开发，对IATF16949:2016的8.3.3.1产品设计输入和8.3.5.1设计和开发输出条款进行删减。这样的删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律要求的产品的能
9、力或责任的要求。b) GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求适用于各类冷弯型钢产品的生产、服务过程，以及与其有关联的管理区域、作业区域的活动。基于产品按国家标准或行业标准组织生产的特点，结合公司的实际，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准中“8.3产品和服务的设计和开发”条款进行删减，这样的删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2 规范性引用文件质量管理体系引用下列文件。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单或修订版均不适用本管理体系，但应研究是否可使用这些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适
10、用本管理体系。 IATF16949:2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 GB/T19000-2015/ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求3 术语和定义质量管理体系采用IATF16949:2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求、GB/T19001-2016质量管理体系要求标准中表述的术语和定义。4 组织环境4.1理解组织及其环境材料/设备/检测资源办公设施、计算机、网络过程名称理解组织及其环境过程类型无过程所有者管理层 过程支持（人员/能力)总经理各部门 过程输入可能对企
11、业的目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获得和优先供给、技术变更。 过程输出企业外部宗旨；企业内部宗旨；企业战略方向；组织内外部环境因素识别表非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。综合管理部建立并保持组织环境与相关方要求管理程序，按其规定组织各部门确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素或条件（需考虑正面和负面的），同时对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。考虑以下各种因素可以有助于理解公司环境：1）国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等相关因素。2）公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。 方法/步骤/技术/文件/表单组织环境与相关方要求管理程序 过程指标/绩效无4.2理解相关方的需求和期望材料/设备/检测资源办公设施、计算机、网络过程名称理解相关方的需求和期望过程类型无过程所有者管理层 过程支持（人员/能力)总经理各部门 过程输入直接顾客；最终使用者；供应链中的供应商及其他；竞争对手；
