1、XXX酒店装修商业计划书龙武国际香港股份有限公司编制时间：2012年12月目 录目 录I第一章 项目总论11.1 项目名称11.2 项目必要性11.3 公司简介21.4 项目建筑规模及现状31.5 产品与服务31.6 盈利及增长模式31.7 交通环境41.8 融资规划41.9 主要经济技术指标4第二章 产品与服务62.1 酒店客房住宿62.2 酒店餐饮62.3 会议服务82.4 商场购物82.5 桑拿与夜总会8第三章 行业与市场分析93.1 宏观环境分析93.1.1 经济环境分析93.1.2 政策法规环境分析113.1.3 社会环境分析153.2 市场分析163.2.1 中国酒店行业市场分析1
2、63.2.2 四川酒店行业市场分析203.3 消费者行为分析223.3.1 华翰酒店主要消费者类型223.3.2 商务客人的群体特征233.3.3 影响酒店商务客人的消费行为的因素分析253.3.4 商务客人的消费行为理论分析273.3.5 酒店的应对策略29第四章 盈利及增长模式304.1 经营增长盈利模式304.2 物业增值盈利模式314.3 资本营运盈利模式324.4 品牌创新盈利模式344.5 集团建设盈利模式35第五章 战略规划375.1 五力分析375.1.1 行业新进入者的威胁375.1.2酒店经营商讨价还价的能力375.1.3替代者的威胁375.1.4现有企业的竞争375.1.
3、5客户讨价还价的能力385.2 SWOT分析385.2.1 Strength（优势）385.2.2 Weakness（弱势）405.2.3 Opportunity（机会）415.2.4 Threat（威胁）425.2.5 建议425.3 战略目标435.3.1 财务目标435.3.2 客户目标435.3.3 内部管理目标445.5.4 学习与成长层面445.4 营销策略455.4.1 产品与服务策略455.4.2 营销推广策略455.4.3促销策略485.5 人力资源策略495.5.1 人员招聘策略495.5.2 人力资源激励策略505.5.3 绩效评估和员工的考核525.5.4 人力资源培训
4、计划53第六章 融资及资金使用计划556.1 项目投资及融资556.2 资金使用计划55第七章 管理团队57第八章 财务预测588.1 基本假设588.2 收入预测588.3 还款计划598.4 成本预测608.5 利润预测618.6 现金流量预测628.7 自由资金现金流量预测648.8 财务指标分析65第九章 风险管理679.1 财产风险679.2 财务风险689.3 间接风险689.4 法律责任风险699.5 人员损失风险709.6 风险管理具体措施71第一章 项目总论1.1 项目名称1.2 项目必要性1.3 公司简介1.4 项目建筑规模及现状1.5 产品与服务1.6 盈利及增长模式1.
5、7 交通环境1.8 融资规划1.9 主要经济技术指标第二章 产品与服务2.1 酒店客房住宿酒店以四星级标准建成，客房面积共XX，将提供客房总数：XX间，其中标准客房：XX套；高级客房：XX套；豪华客房：XX套；豪华套房：XX套；商务套房：XX套；可同时满足XX余人同时入住。每一间客房都流露出对宾客细致入微的体贴，房间陈设温馨、简洁，根椐客人不同的喜好有多种枕头供您选择，国际标准插座接线板为来自不同国度的客人提供方便，每次入住的小礼物将给您带来惊喜。所有这一切，都将为顾客的旅途留下了美好的回忆。舒适的睡眠，可以褪去顾客一天的劳顿和倦意，令顾客精力充沛，光彩照人。华翰酒店将完美的睡眠体验带给每一位
6、在此下榻的尊贵客人，每间客房的床垫都经过专业人士精心挑选，软硬适度；枕头也备有羽绒枕、护颈枕、荞麦皮枕等八种供选，一切如同在家般的舒适，令您疲惫的身体得到良好的放松，快速进入梦乡。无论是商务出行还是休闲旅游，选择入住国家会议中心大酒店，都会对无比舒适的睡眠享受恋恋不忘。 2.2 酒店餐饮1、酒楼大堂吧酒店建成后，2层是酒楼大堂吧，建筑面积达XXX。在酒店二层的大堂吧里，顾客能在就寝之前，到此享受一杯炫彩的鸡尾酒，和着曼妙的钢琴曲，轻啜浅品，回味无穷，伴其浪漫地结束美好的一天。2、宴会包间酒店3层为酒楼宴会包间，建筑面积达XXX。环境优美，中餐各大菜系和西餐供消费者选择。这里高贵奢华，拥有大家风
7、范，是名符其实的宴请尊贵高朋之选。中餐厨师长把家传的官府菜技术，赋予时尚烹饪理念，令佳境、美食相得益彰。能够满足商业旅游人士的就餐、聚会的就餐环境、就餐档次的需求。3、咖啡厅与西餐厅咖啡厅位于酒店1层，多功能咖啡厅外接酒店花园，设有200个座位提供早餐自助、国际风味午、晚自助及咖啡厅精品零点。中、法豪华包房式餐厅，特聘法国大厨及新派宫廷、粤、沪烹调大师主理高档中法合璧。西餐厅位于一层咖啡厅旁，顾客在享受完咖啡的悠闲后可选择于就近的西餐厅就餐，与咖啡厅相得益彰。4、茶吧茶吧也位于酒店1层，在这里顾客吃茶品茗，谈天说地，欣赏茶艺。茶吧里有种远离凡尘的清雅，享受片刻惬意，暂时远离喧嚣与忙碌。5、阳光
8、餐厅位于屋面的阳光餐厅，面积XX，这里独具特色，顾客在就餐的同时能俯瞰酒店和城市的美景，体会一览众山小的豪迈。阳光餐厅受外界打扰小，为顾客提供一个安静、舒适的环境。2.3 会议服务酒店第3层是会议中心，建筑面积XX，包含各种规模的会议室。会议中心设备齐全，包括各类会议需求的电脑设备、音响设备、光控设备，可提供公司年会、大型会议、国际会议的场地服务。2.4 商场购物 酒店建成后提供上述服务外，还将在第一层规划出一块供旅客购物的商场，商场将吸引各大品牌的入驻，来此住宿、休闲娱乐的顾客享受到就近购物的便利。2.5 桑拿与夜总会 位于副楼的娱乐中心包含桑拿、夜总会，建筑面积XX，旅客在一天的疲惫旅途、
9、工作后到娱乐中心放松身心。第三章 行业与市场分析3.1 宏观环境分析3.1.1 经济环境分析（一）2012年宏观经济状况1. 2012年以来，受世界经济环境低迷和国内货币政策趋紧双重压力的影响，2012年中国经济增幅有所放缓。全年经济发展主要呈现以下特点：n 经济增速虽缓慢回落，但总体呈平稳较快发展之趋势；n 物价较快上涨，但涨幅总体可控；n 产业结构调整积极推进、经济效益稳步提高；n 就业和居民收入较快增长；2. 2012年主要经济指标情况如下：n GDP：一季度同比增长9.5%，二季度同比增长9.3%，呈现平稳回落态势。n CPI：同比涨幅不断攀升，1-7月同比涨幅已从4.6%升至6.3%
10、，8月份涨幅有所回落（达6.1%），预期未来CPI继续上涨的空间已经不大。3. 结合各权威机构报告，2012年：n 国内生产总值（GDP）增长约8.89.2%左右；n 消费者价格指数（CPI）增长约4.85.3%左右。表3-1：各大权威机构经济统计经济指标报告机构2011年统计值GDP增长国际货币基金组织9.5%亚洲开发银行9.3%摩根士丹利9.0%CPI指数亚洲开发银行5.3（二）2013年宏观经济走势分析1. 中国经济发展主要面临问题：虽然当前我国宏观经济运行态势总体良好，但面临的国内外环境却十分复杂，不稳定、不确定因素不少，主要情况如下：n 国内自身经济发展存在系列问题：如房价僵持不下、
11、中小企业经营困难、节能减排形势严峻、出口外部环境恶化等。n 全球经济复苏形势并不乐观：欧洲经济下滑明显、美国经济复苏乏力，受影响国际金融市场持续动荡，进一步加剧实体经济下滑，全球经济复苏的不确定性增大。2. 2013年经济政策导向：当前复杂多变的国内外经济环境，决定了未来宏观调控将依据形势变化出台更具有针对性、灵活性、前瞻性的宏观经济政策，以实现中央“既要把物价涨幅降下来，又不使经济增速出现大的波动”的政策目标。预计中央政府会较2012年增加一些财政调控措施，以维持我国经济增长处于合理水平，但受自身经济发展问题及国际形势影响，2013年中国经济增速将较2012年有所放缓；而物价指数则在政府调控
12、下有所回落，总体政策略好于2013年。3. 结合各权威机构之预测报告，预计2013年：n 国内生产总值（GDP）增长约为9.0%左右；（略低于2012年）n 消费者价格指数（CPI）增长约为44.5%；（略低于2012年）表3-2：各大权威机构对2012年经济预测经济指标预测机构2013年预测值GDP增长国际货币基金组织9/20预测8.8%亚洲开发银行9/14预测8.9%摩根士丹利8/18预测8.6%CPI指数亚洲开发银行9/14预测4.24. 总体宏观经济环境对酒店市场影响：研究资料表明，我国酒店行业发展与GDP增长存在较高的相关性，相对于GDP增长上升或下降，酒店的扩张或收缩会更加明显，因
13、此预测2013年宏观经济环境对酒店所起促进作用略有下降，但降幅较小。3.1.2 政策法规环境分析一、政策突破预期强烈根据我国旅游业“十二五”发展规划，未来五年旅游业将成为我国的战略性支柱产业，并保持高速增长。预计到2015年，中国将成为世界第一大入境旅游接待国，第四大出境旅游客源国，并形成世界上最大的国内旅游市场。二、全国酒店产业政策与发展方向（一）国家的改革开放政策和旅游业的持续较快发展引导着中国酒店业的发展方向 1、持续稳定的保持对外开放政策将有利于我国旅游酒店业的进一步发展。20多年来的实践证明，20多年来中国旅游业的突飞猛进的发展，可以说是改革开放的直接结果。旅游产业从一个政府接待型为
14、主的事业发展成为今天的旅游产业，入境旅游和旅游创汇分别居于世界上的第4位和第7位，中国已经跨入了世界旅游大国的行列。这些成绩的取得，都是直接得益于国家的对外开放政策。 2、旅游业在我国未来十几年的历史时期内将再一次迎来历史性的大发展，而作为旅游业基础产业之一的酒店业也将获得空前大发展的机遇。跨越国界的旅游活动既能够为发达国家带来财富和发展，也能为不发达国家带来财富和发展，而且欣欣向荣的发展中国家的旅游业发展将会取得更大的跨越式发展，中国就是这种特例。经济快速发展的亚太区域早已引起酒店投资者和管理者的注意和行动。 （二）经济全球化的进程将进一步促进国内外酒店集团在本土的竞争经济全球化是目前世界经济发展的一个重要趋势，经济的全球化刺激着经营的国际化和企业集团化的发展。世界上许多著名的酒店集团不断地扩展规模，中国作为经济发展最快、市场潜力最大的地区之一，早已引起了国外大的酒店集团的关注，如雅高集团、万豪集团、州际集团、喜达屋集团均已在中国的酒店市场上上演了佳作，他们投资的高星级酒店、高质量的专业化管理、较好的酒店投资回报率等等，将进一步引起国际酒店集团在中国的投资、管理、兼并和收购的热潮。中国将是未来若干年内国际酒店集团竞争角逐的重要区域。（三）连锁化、集团化将是较长时期内中国酒店业的发展方向1、国际酒店集团将把中国作为重要的战略竞争之地。这不仅仅只局限于高星级酒店
