1、目 录第一章 计划采购管理1、物资供应部计划管理2、供应商管理制度第二章 仓库管理1、物资验收制度2、物资出库发放制度3、物资保管保养制度4、物资盘点制度5、物资抽检制度6、复式验收管理制度7、收发人员交接制度8、氧气、乙炔气收发管理办法9、出门证管理办法第三章 周转材料及废旧物资管理制度1、周转材料管理办法2、废旧物资管理制度第四章 值班制度1、物资供应部值班制度2、仓库库房值班钥匙管理制度第五章 岗位责任制1、供应部部长岗位责任制2、门卫岗位责任制3、办事员岗位责任制4、采购员岗位责任制5、计划员岗位责任制6、物资统计员岗位责任制7、保管员岗位责任制8、装卸工岗位责任制第六章 安全制度1、
2、安全防范管理制度2、供应部安全责任主体及安全责任制考核制度3、供应部五管要害部位管理制度4、供应部员工安全行为规范管理办法5、一般物品仓库防火安全措施6、行车安全操作措施7、电焊消防安全制度8、消防安全管理办法9、仓库安全防火制度10、安全培训制度11、安全例会制度第七章 其他管理制度1、供应部劳动纪律2、供应部卫生管理制度第八章 文化理念1、文明服务公约2、物资供应部工作承诺3、员工“十禁忌”“十必须”第一章 计划采购管理1、物资供应计划管理一、物资供应计划的编制（一）编制计划的依据是：1、公司生产建设任务和所需物资的消耗定额和资金定额。2、各项目部、车间、科室等用料单位提供的物资需用计划和
3、工程预算。3、由计划、生产、机电、财务等有关部门提供的编制计划依据。4、全公司物资储备定额和库存情况。5、集团公司供应系统通用的物资分类目录、物资编码及其规格型号。计划员负责审查、核算、汇总、综合平衡，按照上级布置的表式、内容要求、控制定额、附议等说明限期上报，新系统运行，计划员暂代车间、队组上机报送计划。计划准确率要求达到95%以上。6、对车间项目部提供计划要审核并提供有关考核资料。二、物资的供应组织1、计划员负责做好物资的组织供应。做好公司供物资和调拔物资的组织及各种票据和手续的办理传递。2、对未能按期组织回的物资要提供明细上报有关领导和部门；组织到货的物资要及时与所需物资的单位或队组材料
4、员联系，做好物资到货的信息反馈。3、负责对本类物资的质量把关和质量监督。要经常深入项目部、车间队组了解和掌握本类物资的质量情况，要求队组做好质量反馈工作，把质量问题解决在萌芽状态；如本类物资出现质量问题，要及时了解情况，组织分析原因上报科分管领导，并做好退货和质量索赔工作。4、对公司重点工程所需的材料、配件，要建立重点工程用料情况登记制度，以确保在最短的时间内组织到位，不影响生产所需。三、物资计划的分配和进出帐管理1、物资的计划分配，根据车间及各项目部计划输入日订单，按日订单打印发料单。2、供应计划人员要经常深入基层，了解生产情况和计划执行情况，为做好计划分配掌握第一手资料。3、做好交旧领新工
5、作，坚持不交旧不领新的原则，计划员要严格把关。4、计划员对所管的物资的入库验收进行监督管理。5、计划员对所分管物资的出库要分配及时、合理，严格执行交款提料和配送的有关规定，杜绝白条出库。6、对于因手续滞后但生产急需借料的，计划员要对借料逐一造册登记，并尽快催办收方手续，当月内清理完毕拖欠。四、物资储备定额管理1、根据生产工程的消耗，确定物资储备量。除去规定的特殊储备外，在保证生产、资金总额不突破的情况下，短线物资要储够，长线物资要少存或不存。2、计划人员应掌握所分管物资的储备资金动态变化和升降原因。3、由于计划不周超储，造成积压或储备不足，影响生产者，要追究当事人的责任。五、建立和健全计划应有
6、的管理制度1、建立计划分配台帐管理2、借料和清理拖欠登记3、提供计划品种、数量兑现情况登记4、每月计划的收集、归档管理登记5、上报材料例会考核资料2、供应商管理制度供应商是指与我公司发生物资采购活动的法人或其他组织。供应商准入原则：（一）公开、公平、公正的原则；（二）技术领先、质量过硬的产品优先的原则；（三）同质同价、内部生产厂优先的原则；（四）总量控制，优胜劣汰的原则；（五）以生产长为主，代理商为辅的原则。供应商准入的基本条件；（一）资质资信证明齐全（企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证、生产许可证、煤安标志、防爆合格证、CCC强制认证等）；（二）有良好的资金、财务状况；（三）能自觉遵守
7、法律、法规，具有良好信誉；（四）在同行业中，业绩优良、知名度高、产品竞争力强；（五）愿意长期合作，诚实守信、互惠互利、实现双低。供应商准入程序：（一）通过招投标，中标的供应商为准入供应商；（二）特殊情况需增加供应商时，采购部门要以书面形式提出新增供应商理由，填写供应商准入登记表并认真审核供应商的准入条件，对属于生产厂性质的供应商，由供应部审批后纳入准入供应商；（三）采购部门每半年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度等，对已准的供应商进行一次考核评定，优胜劣汰，采购部门要对准入的供应商按照外部企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并建立供应商档案，纳入计算机管理。发现有下列行为之
8、一者立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入：（一）提供的相关证件及资料有伪造现象的；（二）中标后不能按合同要求履约的；（三）所提供物资以次充好，有意损坏公司利益的；（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；（五）向采购人员行贿或为其提供不正当利益的；（六）已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的：（七）一年内出现两次因质量问题而索赔的。第二章 仓库管理1、物资验收制度一、遵守国家颁布的法律法规，遵守集团公司的各项规章制度，尽心尽责，从物资流通源头杜绝安全隐患。二、认真做好到货物资的交接验收工作，保管员和验收员要共同参与物资的验收，做好验收记录，保证验收
9、工作的及时性、准确性、严肃性。三、物资验收要做到“二核对”（核对产品的标识、证件、资料是否齐全和相符一致）；做到“五不收”（无收料凭证的不收；实物与收料凭证不符的不收；标识、证件、资料不全不符的不收；产品质量与标准不符的不收；破损数量超过规定的不收）。四、验收人员要亲自到验收现场，检尺、量方、称重、清点、验证等要坚持亲自过目、亲自动手、亲自验收。、五、验收作业（装卸）过程中，要对产品的标识、证件、资料予以保护，并妥善保存，避免损坏丢失。六、物资验收工作要在规定时间内完成，一般物资在两个有效工作日内验收完毕，大宗材料、设备在五个有效工作日内验收完毕，内部配送在一个有效工作日内验收完毕。七、验收中
10、如发现有质量、数量问题时，应将所验物资单独存放，妥善保管，及时与业务组取得联系，听候处理。八、验收完毕后，及时登录计算机管理系统处理业务，办理正式入库手续。2、物资发放制度一、坚持面向生产，服务基层：提倡使用文明用语，为生产提供方便和服务。二、物资出库必须凭正式出库手续，按签发的数量发放，不允许随意多发或少发。三、坚持发料亲自到现场，坚持先进先出，易损先发的原则。四、物资发放要做到严、细、快、准和“三核对”（核对领料单位、核对出库凭证印鉴、核对实物的品名、规格型号、数量、供应商名称与出库凭证是否一致）、“五不发”(凭证项目不清不发、品名、规格型号不符不发、私自涂改凭证不发、印鉴不符不全不发、借
11、料凭证无主要领导签字同意不发)。五、不准私自借料出库，不准将成套物资拆套发出。六、产品的标识、证件、资料应随产品同时发出，如因拆零发放不能随物资带走标识、证件、资料原件的，要为用户提供查询服务（查看、复印等）。七、按规定认真填写出门证，与提料人员交接清楚后，方可放行。八、及时清理发料现场，及时登录计算机管理系统处理业务，妥善保存发料凭证。3、物资保管保养制度一、保持库内整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线”。五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净。五无：无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢。三条线：物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。二、做到“三有一保证”三有：
12、库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据一保证：保证帐、卡、物、资金、计算机数据五相符。三、库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求，凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫。十不：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。四、有库存资金动态图表和储备资金牌板，数字清楚、准确，一目了然。五、做到“四号定位”、“五五化”堆码，钢材堆放一头齐。六、设备入库、材料入棚。七、积压物资单独存放，单独建帐。八、物资盘点，有无物资盘点存底和盈亏悬案，是否及时处理。4、物资盘点制度1、收发员在收发料过程中，要认真清点库存与卡是否相符，确认无误后方可收发，牢固坚持永续盘存、日清月结。2
13、、所有的材料、配件要坚持月底盘点制度。由仓库保管员负责组织收发员、计划员对库存物资进行全面细致盘点，并对盘出的情况，要认真填写盘点报表。3、库存物资必须坚持半年大盘点，由分管部长助理、仓库保管员、计划员直接参与各类物资的盘点。4、仓库管理员要坚持每月的不定期检查，重点抽查各类物资的四对口、保管保养、安全情况。5、对盘盈盘亏物资，经分析认定，处理意见报公司计财部。6、积压物资要单独建帐、单独存放。5、物资抽检制度一、每月由分管部长助理牵头，组织有关人员，分上、中、下旬三次抽查各类物资的质量、四对口、保管保养情况。二、每次抽查都要明确一个侧重点，物资抽查率不得低于5%。三、质量抽查重点抽查入库材料
14、、配件的证件和相关资料是否齐全，并要检查到货记录是否及时完整。四、四对口重点检查帐、卡、物是否一致，并检查借料的手续和拖欠清理情况。五、保管保养检查是否按照先进先出的原则执行等方面。六、对于抽查出的问题，由分管部长助理组织分析，认真查找原因，做好记录，以便下次抽查作为重点检查。七、抽查完毕后仓库保管员写出抽查报告，于抽查后第三日报部分管部长。八、对于抽查连续两次出现同样问题，科要组织分析认定责任人，严格考核。物资供应部出门证管理制度一、所有出门证由办公室室统一管理，并进行统一编号。各类收发领用时必须持原用出门证存根换领。并办理签字手续。二、出门证必须填写清楚领料时间、单位、物资名称、规格型号、
15、数量、车别、车号，并加盖公章和主管章。对口计划员、收发员、生产领料员进行签章。三、门卫接受出门证要认真检查印签是否齐全，并根据出门证的规格数量仔细验料，确认无误后方可开门放行。四、门卫所收出门证必须严格管理，严禁丢失和损坏。要求门卫每周把所收的出门证交给仓库管理员，经审查后装订保管，满一年后交办公室存档管理。五、夜间和双休日所开的出门证，除按第二条规定执行外，必须有当日值班长签字。6、关于物质入库进行复式验收的管理制度为保证物资入库的质量、数量，杜绝验收环节中发生漏洞，根据集团公司供应处的要求，凡物资入库必须进行复式验收。1、设专职验收员2名，由责任心强，有丰富业务经验的老同志担任。2、参加复式验收的人员不得低于3名，由专职验收员、分管业务的计划员和本库保管员共同到现场进行质量、数量验收。3、严格执行物资验收制度，做到“二核对”、“五不收”。坚持检尺、量方、称重、清点，验收要亲自过目、亲自动手、亲自验收。发现质量问题及时处理。4、不经供应部部长同意，任何物
