1、风险评价及风险管理制度 一、评价目的 安全风险评价的目的是贯彻安全第一，预防为主，综合治理的安全生产方针，为在建设项目提供安全依据，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿措施，提高建立项目本质安全程度，满足安全生产要求。 通过对生产的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，查找生产中存在的危险、有害因素的种类和程度；检查建设项目中安全设施是否与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用；检查与生产设施配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准；提出安全改进措施及补救措施，以寻求最低事故率、最低职业危害、最优的安全生产投入。 二、风险范围 1、新增、改建项目的设计、建
2、设、投产、运行、停开机等阶段。 2、正常生产操作和异常情况处理。 3、各种事故及潜在的紧急情况。 4、原材料的运输、使用等。 5、所有进入作业场所人员的活动。 6、各生产岗位的设施、设备、安全防护用品。 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。 8、废旧设备拆除与处置。 9、气候、地震及其他自然灾害等。 三、评价方法 分析各生产环节存在的危险、有害因素，采用： 1、工作危害分析法（JHA）； 2、安全检查表分析（SCL）等害辨识方法进行定性和定量分析。 四、评价准则 事件发生的可能性L判断标准 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没
3、有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现,现场没有监测系统,也未做过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规
4、程,极不可能发生事故或事件 事件后果严重性S判断准则 等级 法律、法规 及其他要求 人 环境污染 损失 (万元) 停工 公司形象 5 违反法律、 法规和标准 死亡 大规模 向外污染 50 部分装置 (2套)或设 备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反 法规和标准 丧失劳 动能力 公司内 严重污染 25 2套装置停工 或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级 公司或行业 的安全方针、 制度、规定等 截肢、骨折、 听力丧失、 慢性病 10 1套装置停工 或设备停工 地区影响 2 不符合公司 的安全操作 程序、规定 轻微受伤、 间歇不舒服 10 受影响不大, 几乎不停工 公司及周边范围影响 1
5、完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 2025 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估 立刻或近期整改 912 中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 2年内治理 48 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 4 轻微或可忽 略的风险 无需采用控制措施,但需保存记录 五、风险评价周期 1、工作危害分析（JHA）：每半年进行一次评价。 2、安全检查表分
6、析（SCL）：每季进行一次评价。 六、风险评价 1、依据评价方法、评价准则，定期进行风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸，冲击和撞击，中毒、窒息和触电，有害物料污染其他化学、物理性危害因素，人机工程因素，设备的腐蚀、缺陷，对环境的可能影响。 2、风险评价时应记录重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑： 有关法律、法规、标准的要求； 风险发生的可能性和后果的严重性； 企业的声誉和.关注程度。 3、风险度的确定： 风险度R=可能性L后果的严重性S 4、风险等级按风险等级判定准则执行。 5、风险控制措施按确定的风险
7、等级制定控制措施。 六、风险信息更新 安全生产部每年组织进行危险源辨识或定期进行风险评价时，并对其应用效果进行检查和评审，以确保及时更新。 新上项目或采用四新（新产品、新工艺、新设备、新材料）的项目，在项目实施时，项目建设主管部门应组织相关人员进行危险源辨识和风险评价，具体按本文件相关规定执行。 当发生下列情况时，应及时进行评审，必要时予以更新： 本公司的活动、产品和服务发生改变时； 新的或变更的法律、法规和其它要求； 生产工艺、操作方法的变化； 内审、外审和管理评审结果的要求； 事故、事件、不符合项出现后的评价结果； 新建、改建、扩建、技改项目； 组织机构发生大的调整； 其他情况需要时。 七、相关法律法规 中华人民共和国劳动法（中华人民共和国.令第28号） 中华人民共和国消防法（中华人民共和国.令第83号） 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国.令第70号） 中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国.令第60号） 关于加强建设项目安全设施三同时工作的通知（国家发改委20211346号文。 建筑设计防火规范（GB50016-2021）
