1、XXXX Co., Ltd.XXXX 公 司文件名称： 合同管理评审控制程序文件编号：XXXX/Q-001版次：V0修订号：0页码：6 / 6文件履历表序号版本号内 容制定、修改确认、废止日期制定1V0新 规 作 成制定2020-8-29杨帆1、目的为明确产品或产品更改要求，以及对客户订单、客户委托公司加工的加工合同或协议、公司委外加工模具加工合同和公司其他委处加工的加工合同的了解，从而满足顾客的要求，特制定本程序。2、范围适用于XXXX公司。本程序适用于本公司所有产品的订购单/合同/协议（以下统称：订单）的评审。3、权责3.1 营业部：3.1.1负责对外报价以及报价过程中的价格调整.3.1.
2、2负责组织相关部门进行新产品的产品制造可行性评审活动以及对评审过程中有异议处组织相关部门与客户进行有效的沟通、确认.3.1.3 负责组织相关部门对客户委托加工的加工合同、协议进行进行评审、确认。3.1.4 负责对客户委托加工的加工合同、协议有异议部分，与客户进行沟通.3.1.5 负责召集各相关部门对客户终止订单的评审。3.1.6负责订单外备料的申请。3.2 工程部3.2.1负责新产品的成本核算,参加产品制造可行性的评审，就工程能力符合情况进行评审；3.2.2 参加订单终止评审，工程部将需取消文件通知文控中心。与PMC部协商各物料的处理方法。3.3 品管部：3.3.1 参加产品制造可行性的评审，
3、对产品的外观质量要求、功能测试要求、环保要求的符合能力进行评审。3.3.2参加客户委托公司加工的加工合同、协议中的对产品质量、功能测试、环保以及其他方面的要求进行评审3.3.3 参加订单终止评审，品管部将需取消文件通知文控中心。3.4 PMC部3.4.1 参加产品制造可行性的评审，对交付数量以及交付日期等要求的符合能力进行评审。3.4.2参加订单终止评审，与营业部协商各物料的处理方法；3.4.3 负责订单外备料的准备。3.5 生产部门3.5.1 对生产情况是否能满足制造可行性要求的生产能力、检验能力等进行评审。3.5.2 必要时参加订单终止评审并统计客供物料。4、定义要求：明示的、通常隐含的或
4、必须履行的需求或期望评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动5、程序5.1产品可行性评审5.1.1 当营业部接到客户的报价需求时，根据顾客提供的产品相关信息和要求后，汽车产品两个工作日（非汽车产品五个工作日内）完成对相关产品信息的收集和整理（含外观、尺寸、功能、环保及装配等要求），并召集品管部、工程部、PMC部及相关生产部门进行产品制造可行性评审和风险评估。工程部根据评审结果与产品信息进行成本核算并提供样品，工程部把成本分析数据给到营业部，由营业部参阅合议并拟定报价单，总经理批准后发给客户，客户确认报价信息后，需签字回传，或Mail回复，方可算作生效。5.1.2 营
5、业部接到客户要求打样需求及客户提供的相关信息，组织品管、工程、生产、PMC等相关部门对产品外观要求、功能测试要求、环保要求、交付等产品相关方面的要求进行评审。5.1.3 当营业部接收到客户的环保要求时，首先转交工程部及品管部进行评审，经评审可满足客户要求后转文控中心，由文控中心按外来文件的形式受控，并将结果记录于客户环境管理物质一览表中下发给营业部及公司相关部门。营业部按客户环境管理物质一览表的内容在产品评审表 “环保要求”一栏进行填写。如客户未指明使用何种环保要求的标准，则由营业部将永刚环保要求传递给客户，得到批准后在“环保要求”一栏中填入“珠海永刚公司环保要求”。针对客户环保要求变更的，按
6、本文5.3.2.3执行。5.1.4 若对评审结果无异议，则交由总经理签字确认后，营业部门根据评审表中的要求填写样板制作申请表分发给相关部门展开下一步的工作。工程部按客户样板试作规程（非汽车产品）和APQP控制程序的相关要求执行，若对评审结果有异议，营业部则与客户进行沟通。达成一致后进行重新评审。 5.2合同评审 5.2.1对于客户首批订单,营业部应组织品管部、工程部、生产、PMC部等相关部门进行合同评审或订单评审；评审后,方可进行试产或生产; 5.2.2正常订单,营业部接客户订单后,转给PMC部进行合同评审或转化成内部制造订单；交由PMC部跟进评估，汽车产品订单评审在两个工作日内完成，非汽车产
7、品在三个工作日内完成，并保存记录；5.3 产品要求变更评审5.3.1 当营业部及相关部门接到客户书面产品变更要求后，营业部应组织品管、工程、生产等部门就变更点的可行性进行评审并填写工程变更申请单。若评审结果可行时，由工程部按变更管理控制程序（非汽车产品）和APQP控制程序的相关要求执行。若评审结果为不可行时，营业部就及时通知客户，并就其与客户进行协商处理办法。5.3.2.当公司内部需对产品进行变更时，汽车产品变更前，应得到客户的书面批准后，方可进行；非汽车产品按变更管理控制程序要求进行变更。5.3.3客户变更了产品环保要求时，由营业部填写工程变更申请单组织相关责任部门对产品满足客户环保要求的能
8、力进行评审，并根据评审结果作出相应的处理。可行时通知文控中心变更客户环境管理物质一览表的内容，更改方法按文件与资料控制程序执行。评审内容有：1）运输能力；2）客户的品质要求及技术要求（适用于新产品、变更品）；3）是否能满足客户对产品环保的要求以及相关法律、法规要求等（适用于新产品、变更品）；4）生产能力；5）物料供应情况；6）交付能力；7）若是汽车产品时，需评审是否符合汽车产品的特殊要求，等；5.4 订单终止5.4.1 订单终止的评审当客户通知我司营业部需终止订单时，营业部需召集PMC部、品管部、工程部进行订单终止评审，如有必要，可召集其他相关部门参与评审。5.4.1.1 PMC部：负责对库存
9、半成品、成品的库存数统计；负责对库存原料（塑胶粒子、化工原料、包材等）数量进行汇总，并将各项物料数量及差额汇报营业部；5.4.1.2生产部门：将客户提供物料的在线数量进行汇报。PMC部将仓库及生产部门统计的数据汇总至营业部。5.4.1.3品管、工程部：负责告知文控中心将此项目相关的文件取消.5.4.1.4营业部与客户进行沟通物料的处理方法并填入产品评审表中，各相关部门评审签字后交总经理审核通过，订单才可正式终止。5.4.2订单终止后的处理5.4.2.1营业部：将产品评审表中的信息汇总后与客户联系，按客户要求将胶件、电镀品、客供物料等进行处理。5.4.2.2 PMC部：负责对包装材料、工装制具、
10、化工材料等物料进行处理。5.5订单外备料的申请此职责是为满足量产后汽车产品交货需求所备安全库存。订单外备料的申请人为营业部，由总经理批准后交PMC部执行。申请人需对备料有效期内的库存负责。6、相关记录6.1 报价单6.2 产品评审表6.3 订单外备料表6.4 样板制作申请表6.5 制造订单7、相关文件 7.1 文件与资料控制程序 7.2 客户样办作规程 7.3 产品实现策划控制程序7.4 APQP控制程序 7.5 变更管理控制程序 7.6 过程有害物质管理控制程序8、附件 8.1合同评审控制流程操 作 流 程输 出IATF16949：2016质量管理体系要求:8.2.1 产品和服务要求的确定8
11、.2.2与产品和服务要求的评审8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性产品成本分析表客户订单/合同客户要求（品质、交期、工艺、生产能力、环保要求等4M1E变更 合同评审记录协议评审报告报价单/产品可行性评审报告/合同评审报告输 入客户要求确认评审通过合同执行NG客户(客户资料)NGNGOK各类框架协议销售合同订单取消/修改/暂停/放行通知单(变更时)ECN(变更时)1. 报价单。2. 合同/订单要求的确定。2.1确认内容如下: 产品质量、功能、性能等相关要求；产品的环保要求；交付和服务要求；其它附加要求等.2.2若客户要求不明确或表述不一致时，营业部应及时与客户进行沟通、确定.2.3若客户没有提供形成文件的要求时，营业部应将客户要求形成书面文件，并交客户确认.3.合同/订单的评审3.1新单的评审3.2返单的评审3.3合同/订单的变更评审3.4框架协议评审4. 合同执行合同评审须两个工作日内完成客户口头订单需制作“线路板销售合同”传于客户签名、盖章确认回传后，作为正式订单，方可下单.说 明
