1、销售管理销售管理制度销售管理制度范本三篇篇一：销售公司管理规章制度 销售公司管理规章制度规章制度 第一篇企业文化 第一章经营理念 让客户满意让公司盈利让员工发财 第二章公司精神 团结务实创新专业 第三章公司宗旨 不求广但求精竭诚的服务好每个客户 第四章员工行为规范 总则 为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。 二、组织行为 1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德 2、遵守公司各项规章制度 3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理； 4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱 5、维护公司利益、
2、公众利益、见义勇为、为人表率 三、廉洁行为 1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。 2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。 3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。 4、确立公司第一的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项 四、保密行为 1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。 2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。 3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，
3、并且不得将这些信息设置为共享文件。 4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。 五、交际行为 1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。 2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。 3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。 第二篇组织结构 一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。 二业务经理（组长）： 1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制
4、定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。 2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。 4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪
5、同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。 5 6 7 6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。 7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。 8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考； 9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。 10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的，负责与内勤，设计的沟通。 11、做好每个业务
6、项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。 12、负责领导其他安排的事项。 三业务员： 1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。 2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。 3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。 4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。 5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。 6、积极联络跟进洽谈项
7、目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。 7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。 8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！ 9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。 10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。 11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。 四设计人员： 1、严格遵守公司制度，维护公司形象和
8、公司产品。 2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。 3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。 4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。 5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。 6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，
9、数量，报价，绝对的做到无差错。 7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。 8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。 9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。 10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。 五内勤人员： 篇二：销售管理制度总则 销售管理制度总则 总则 第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
10、第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。 2了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息
11、，力求企业发展，处于领先地位。 第四条 预测国内各地区及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 广告、宣传 第六条 在做广告时可利用下列各种方法： (1)营业介绍(2)网络广告(3)报纸与杂志的广告(4)产品照片(5)广告卡(6)问候卡(包括贺年卡)(7)电视、广播广告(八)户外广告。 第七条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则应随时视情况必要制作。 第八条 较精密的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的
12、目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。 第九条 如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。 第十条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 经营决策 第十一条 根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。 第十二条 经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目标的依据。 签订合同 第十三条 销售科根据工厂全年生产大
13、纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。 第十四条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。 第十五条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平稳产销衔接。 第十六条 参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 订货整理 第十七条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其它
14、三份各自交给工务科、常务董事、经管(财会)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 第_条 营业部已确定所有的订货时，应将接受订贷的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其它经过等等。 第_条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。 第二十条 采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 第二十一条 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并依照材料分类，制作各种材料的采购、进厂的标准表后，交给工务科及销售部门参考。 交
15、货、检查、配送 第二十二条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。 第二十三条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的危险时，也应事先通知对方，求得其谅解。 第二十四条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第二十五条 产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 销售额的计算及收款 第二十六条 在交纳预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。 第二十七条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。 第二_条 财会部门于每月的二十五日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款)，送交营业经理。 第二_条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常
