1、办公用品管理制度(范例) 办公用品管理制度（一）：第一章：适用范围与主题资料为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。第二章：办公用品的购买办公用品购买细则第一条：原则为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。第二条：办公物品的申购根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需量将发生变化，也一并向行政经理提出。第三条：采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者
2、订购的方式。办公用品的采购订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门务必依据订购单，填写订购进度控制卡，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。第四条：验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。第五条：各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况，允许各部门在提出购买办公用品申请表的前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。第三章：办公用品的分类、领用及报废
3、处理第六条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。2、管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。3、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。第七条：管理和发放:1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报办公用品使用状况汇总表。3、各部门办公用品费用核定及有关规定:(1)、办公用品
4、领用务必认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。(2)、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。(3)、核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。(4)、各部门超标领用的，应经行政经理同意。(7)、各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。(8)、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予
5、办理有关手续。第八条：报废处理对决定报废的办公用品，指:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品;高值管理品为:电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理职责部门。公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。办公费用报
6、表分常规费用和十分规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需状况透过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计状况上交公司总经理。三、办公用品的申请。办公用品的采买或者领用申请需，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室持续必须库存，以保证正常办公需指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需求移交人书面标明，视该物品金额的大小状况，是否追究移交人(保管人)的职责，另行处理。xx公司20
7、xx年4月9日办公用品管理制度（四）：办公用品的采购和管理制度为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。二、领取办公用品求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委(室)把关负责，承办人时履行签字手续，每月结算一次。办公用品管理制度（五）：第一章总则第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理，合理控制费用开支，规范局办公用品的采购、使用、保管、发放
8、、费用分摊及报销等工作，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据局实际状况，特制定本办法。第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室第二章细则第三条办公用品范围本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具，打印纸，易耗及耐耗材等。分为一级消耗品，二级消耗品，管理消耗品和管理耐用品四种。1、一级消耗品:铅笔，胶水，胶带，钉书钉，签字笔，圆珠笔，笔芯，软皮笔记本，复写纸，标签，橡皮，告示贴，档案袋，拉杆文件夹，修正液，荧光笔等;2、二级消耗品:名片册，高级笔记本，钢笔，笔筒等;3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，复印纸等;4、管理耐用品:剪刀，直尺，订书机，打孔器，印泥，计算器等。第四条办公用品
9、管理职能1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。3、局办公用品的管理统一归局人事行政部，人事行政部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费用报表上交局总经理审核。4、办公费用报表分常规费用和十分规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需状况透过正常审批程序购置，人事行政部需于月初列出各部门的
10、费用支出详细统计状况上交局总经理。第五条办公物品的申请1、根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需量将发生变化，也一并向行政主管提出。2、办公用品的采买或者领用申请需，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。3、订购单:在各部门申请的办公用品中如果包内含需科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲
11、价压价，努力到达货真价实，物美价廉。7、办公用品采购的一般程序为:需用科室向管理部门提出购物申请管理部门按照规定权限办理审批在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购所购物品交保管员验收、登记入库;采购人和验收人各自在发票上签字有关领导按规定批准权限审签财务科核销。8、人事行政部，对一些常用的办公用品进行批量购买，字办公室持续必须库存，以保证正常办公需牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办
12、公设备，认真遵守操作规程，及时关掉电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。3、办公用品使用大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。4、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接职责人应赔偿。第十条办公用品的保管1、对于大件管理品实行保管职责制，实行使用人、领取人、保管职责人三合一的办法，对保管职责进行归属，人事行政部根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职
13、责制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围为:电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗的将根据个人职责的程度，由职责人承担所造成相应损失部分的赔偿，其中，职责认定分三等，含完全职责、一般职责和轻微职责，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出赔偿费用。第十一条办公用品的报废局对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值管理品顺坏，不能使用的，当依据以下规定进行处理1、对简单问题的能够自行维修处理，但对有保修服务品且在保修期内的，不得擅自
14、自行处理。2、可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至人事行政部统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报废处理，报废应担是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经人事行政部签字确认后报废事项方可成立。3、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。4、高值管理品在完成报废程序后，从高值管理品登记表上核销，核销时应做红笔登记，并附上办公用品报废申请单。第三章附则第十二条本管理制度于*年*月*日起实施。第十三条本管理制度的最终解释权归*所有
15、。办公用品管理制度（六）：为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类:1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。三、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的申购单交采购中心执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放:1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报办公用品使用状况汇总表。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门
