1、采购规章制度（共3篇） 第1篇：采购规章制度采购规章制度第一条采购部门的划分1、生产原材料采购：由采购部门负责办理。2、日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3、对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购
2、。3、未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料获得书面批准后方可变更。4、询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条询价、比价、议价1、经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。2、凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
3、3、采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。4、采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情1 况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第四条：采购1、采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。2、采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。3、在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。4、采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信
4、息网上进行数据处理工作和较好的谈判技能。5、根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划。 6、采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。7、采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。8、采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认
5、。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。9、签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。 10、采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。11、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。 12、货到仓库，采购员应告知收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。13、采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。14、
6、当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。2 15、供应商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。16、仓库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。17、外协加工控制a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；c)由
7、采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。18、对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。第五条整理付款1、采购完成后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。2、入库单必须通过采购员、
8、保管员、会计签字后，随同购货发票或收据交由经理签字审批，最后到财务部办理报销手续。3第2篇：规章制度采购管理制度采购管理制度为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：公务员在线 http:/）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公
9、室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物
10、品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。九、未尽事宜按照国家相关规定执行。附：采购小组名单规章制度汇编采购管理制度第3篇：医院采购规章制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节
11、约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。2、填制“入库单”严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，
12、会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末
13、财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。5、建立健全药品管理制度门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。6、设备、器材的管理各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库
14、管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。7、水、电使用的管理水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头等设施的坏损应及时维修，防止跑、漏的浪费。人人都要节约用水。电：各楼层及各楼梯走廊照明灯随用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区年出台银川市城市供热条例冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。制度规章制度办公室规章制度员工规章制度厂规章制度党规章制度6s规章制度
