1、招标代理整改报告 1 / 18 文档可自由编辑 整 改 措 施 我公司在 xxxxx 项目招标代理招标文件的制作工作中，因我公司的疏忽导致了招标文件缺页事件，情况剖析如下： 此次招标文件共有五份，其中原件三份，复印件两份。因认为拿复印件给您审核盖章实为不妥，就抽取了 2 份复印件中的第 14 页文件，预备于 3 份原件审核完毕后以复印公章件补正。但在其后的工作中，却疏忽大意，将五份文件皆胶装成册，并送您处报批。但所幸在您的严厉监督与审查之下，发现了错误并及时制止，而未对业主单位和投标人造成重大损失。 出现此种错误，实属不该。究其原因，我公司人员责任感不够强，工作认真仔细不到位，不踏实。公司本已
2、制定较为健全的质量控制制度，如下： 一、全体从业人员应当遵守执业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则。 二、承接咨询业务，应当考虑自身能力和独立性，对委托人提供的情况和资料应进行分析，并签订咨询合同。 三、建立咨询工作底稿四级复合制度，对每项咨询工作必须进行指导、监督、复核。每份咨询成果文件的编制，校 核，审核人员须由不同的人担任。 四、对具有保密性质的咨询项目由项目经理负责，非本项目 人员不得过问其工作内容。 五、项目经理应对自己的工作内容负责，结论形成之前应进 行自查自核；各级符合人均应督促底稿编制人及时修改，完善底稿。 六、经项目经理，部门经理复核合格的报告，交由公司技术 总负责人重点复
3、核，审定。审定无误后，由技术总负责人按规定的格式签发其咨询成果报告。并对其质量负责。 七、咨询资料在技术总负责人领导下，由档案管理员整理归 档。 八、每年年末对委托单位进行一次咨询服务回访与总结 因公司职员未能很好的履行各项制度，以至于发生如此低级错误。 此外，公司特别注重文件制作四级审核制度，即编制人认真编制完成后并签字确认，交由相关业务同事仔细审核校对，签字确认。再交由部门负责人审核校对，签字确认，最后由公司总经理审阅完毕后方可外发。在此次编制电子稿件的全过程中，公司职员认真履行了质量 2 / 18 文档可自由编辑 管理制度，直至完稿打印。但在纸质文件胶装完毕之后，却忽略了审核程序，以 至
4、酿成错误。根本原因在于原本设计好杜绝错误的措施没有得到彻底的执行。 作为招标代理机构，我们应紧记对自身编制的招标文件须承担相应的法律责任，对每一项工作都应该认真负责，严格要求。但在此次事件中，却粗心大意，在没有认真彻底检查文件情况下就向您汇报审批。我们会从中吸取教训，坚决杜绝此种情况的再次发生。 于此，公司深刻检讨自身问题并提出以下整改措施： 1、加强从业人员思想教育工作，定期组织相关法律、法规理论学习，提高人员的法律意识；强化责任意识，落实责任到个人，坚持谁发布谁负责、谁编制谁负责的原则。 2、努力提高职员思想认知，让每个人认识到小细节决定成败，千里之提溃于蚁穴的道理。并且应把这种思想转化为
5、行动，落实到工作中的每一件事情，坚决不允许再犯不应该犯的低级错误，凡事应慎思笃行。 3、严格落实审核制度，每一份外发资料必须有四级审批表，文件编制人必须通篇阅读审查三遍以上签字后，提交相关业务同事审核通篇审核一遍签字确认后，提交部门领导审核技术把关确认无误签字后，报总经理批示。每一份文件资料都 必须经过以上四道审批后才能使用。坚决把制度落实到行动，以杜绝类似事件的再次发生。 4、学如逆水行舟，不进则退，公司将组织人员更加认真的学习招标代理的有关文件规范知识，规范自己的行为。细心仔细的对待工作，方能负得起自己的责任，对得起领导对我们工作的信任和支持。 5、组织职员认真学习并要求其严格按照公司的服
6、务流程图来完成各阶段工作。 工作阶段 招标代理机构 投标人监督管理部门 1.与招标人签订 招标代理合同 2.拟定招标 方案 3.提出招标申请 4.发布招标公告或 发出投标邀请 5.编制、发售 3 / 18 文档可自由编辑 资格预审文件 6.审查投标申请 人资格 7.编制并发售 招标文件 8.编制标的 或投标控制价 9.踏勘现场 与答疑 10.组织开标篇二：工程招标代理机构自查自纠总结报告 工程招标代理机构自查自纠总结报告 我公司成立于 2006 年 7 月 26 日，并于 2006 年 9 月 16 日取得财政部甲级政府采购代理机构资格。公司设总经理、副总经理，内设人事财务部、信息资源部、采购
7、业务部三个部门。在岗职工 17 人 ，全部具有中专以上学历，其中高级职称 4 人。公司成立以来，在短短一年多的时间里，建立健全各项规章制度，强化基础管理，严格采购程序，规范操作行为，经过不断地努力探索和实践，政府采购代理工作取得长足发展。 开展全国政府采购执行情况专项检查是今年财政部统一部署的一项全国性的重要工作。我们把此项工作作为今年工作重点之一，加强学习宣传，提高依法采购的自觉性。通过网上下载、印发有关上级文件，组织全体员工进行重点学习，提高员工的认识。按照省财政厅对此项工作的安排，我们制定了工作方案，明确查纠工作目标、范围、方法、步骤和要求，展开了全面的自查自纠工作。现将有关工作开展情况
8、汇报如下： 一、健全各项制度 严格落实执行 公司先后制定了工作规范、人事管理制度、劳动工资制度、财务管理实施细则、费用支出管理办法、考核制度、信息库建设方案、业务档案管理制度、部门职能及工作人员岗位职责、廉洁自律规定等 10 项规章制度，使公司的管理制度框架基本形成。为贯彻实施各项制度的执行，使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的稳步展开，公司每月组织不同形式的检查并进行考核，对提高员工工作积极性、主动性和自律性等方面都起到了实效性作用。 公司按照公司法、会计法等有关法律法规要求，独立核算，并建立健全了财务管理制度，实现了会计电 4 / 18 文档可自由编辑 算化，并及时缴纳各种税费、社会
9、保障金。在日常财务管理中，严格执行预算管理和财务审批制度，并请审计事务所对公司的财务进行年度审计。 公司严格规范档案管理工作。各个部门对其业务档案进行分类整理，并移交信息资源部由专人统一管理，人事档案统一由人事财务部进行管理，使得资料查找迅速，准确方便。 二、加强学习培训，提高人员素质 公司成立后，每月制定学习计划，确定每周二下午为公司固定的学习时间，先后系统地组织学习了中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、财政部政府采购货物和服务招确标投标管理办法、政府采购信息公告管理办法、政府采购评审专家管理办法、政府采购供应商投诉处理办法和集中采购机构监督考核管理办法等涉及政府采购工作的各
10、项法律、法规。我们也特别注重业务学习，收集有关报刊上关于政府采购问题的知识和经验，以丰富政府采购知识，开拓工作视野，指导工作实践，在此基础上，公司还进行一系列的专题讨论与业务考试。通过边学习、边实践，边总结，边完善，积极探索，积累了工作经验，提高了人员素质。两年来共组织集体学习 40 次。并组织参加省财政厅的三次业务培训，共 30 人次。 三、依法代理采购 逐步规范行为 （一）严格按政府采购法及有关规定，及时在中国政府采购网、山西政府采购网、山西教育装备网上发布采购等相关信息。每次采购工作结束后，将采购工作总结上传到山西教育装备网，让采购人、供应商以及所有关注采购项目的单位，及时、准确、全面地
11、了解我们的采购工作。 （三）严格采购程序，确保评标公正。我们建立了内部监督管理制度，明确采购活动的决策和执行程序，并相互监督、相互制约。采购活动分为七个阶段：一是签订委托代理采购协议；二是严格按照审批的采购方式进行采购；三是科学合理地组建评标委员会；四是认真组织开标、评标；五是依法签订采购合同；六是协助采购人对项目进行验收；七是及时、完整地对采购文档进行归档备案。为做好采购工作精细化管理，我们将整个采购工作分为 43 个程序，责任到人，明确时间进度和工作要求，使工作程序化、系统化、条理化，做到忙而不 乱、紧而不散。全体工作人员职责明确，协作配合，圆满完成了各项采购任务，取得了可喜的成绩，为公司
12、树立了良好的社会形象。 5 / 18 文档可自由编辑 （四）妥善处理供应商的质疑。我们以正确的态度对待供应商的质疑，认真分析质疑的内容，及时、合理地进行回复。对一些供应商的质疑，我们还会同采购人代表、评标专家、质疑和被质疑人代表进行沟通协商，大多数得到圆满解决，只有二起质疑转为投诉。在接到投诉后，我们将专家评审的情况，书面报请省财政厅政府采购管理处和投诉方，并与投诉方进行沟通，使投诉方理解并接受了评标结果 四、扩大采购规模 提高质量效益 我公司成立以来，以中小学教学设施设备的采购为重点，逐步扩大采购范围。两年来，我们先后承担了山西省农村中小学现代远程教育工程设备，山西省中小学免费教科书，山西省
13、中小学教学仪器设备，省财经大学教学设备及省卫生厅的医疗器械设备、药品，省人口和计划生育委员会服务设备等共 26 次采购代理业务，采购货物的预算总金额为 53364.3 万元，采购合同总金额为 44614.3 万元，节约率为 16.4% 在采购活动中，我们特别注重服务意识和质量意识。不仅要服务于采购人，而且要服务于参加采购活动的其他当事人，更要服务于社会。我们工作人员时刻提醒自己保持平和的心态，多为采购人和供应商考虑，在不违背法律法规和有关规章制度的前提下，做好服务，多与采购人、供应商、专家、监督人员以及其他相关人员沟通交流，以良好的做人处事心态，做好采购代理工作。我们协助采购人认真验收，保证货
14、物和系统集成的质量。不定期地以电话或上门走访的形式征询采购人、货物的受益单位对产品及供应商服务的意见，作为今后采购工作的参考。 五、加强廉洁自律 治理商业贿赂 为做好政府采购代理工作，规范采购行为，加强工作人员廉洁自律，公司提出“十不准”要求，并采取以下措施：一是加强反商业贿赂的宣传，认真组织工作人员讨论学习，分析商业贿赂产生的原因、环节、表现形式，组织观看一些能够起到直观教育的正面典型案例和反面警示案例。二是完善制度建设，建立健全治理商业贿赂的长效机制。我们制定和完善了一系列规章制度。如：制定完善的内部操作规 程，合理设置内部机构，建立既相互独立又相互配合、既相互牵制又相互监督的工作制度；完善投诉处理机制。三是强化监督管理，积极运用有效的行政手段，聘请纪检、监察、财政等相关部门人员，全过程监督采购各个环节。四是在具体工作中要确立正确的责任意识、保密意识和利益观，科学合理地设置评标标准，保证评标过程能够达 6 / 18 文档可自由编辑 到最大化的公平，对采购项目有很强的针对性。坚决制止商业贿赂，从源头上治理腐败行为，树立政府采购良好的社会形象。 六、存在问题及改进措施 在采购代理业务活动中还存在许多不完善的地方，许多因素影响着采购工作的正常开展。 （一）没有充分发挥采购的政策功能，比如 2004 年出台的财政部 国家发展改革委关于印发节能产品政府采购实施意见的通知中
