1、项目名称 标段 质保体系专项检查施工单位名称： 序号类别检查项目基本情况一质量目标与质量计划质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 目标不明确、计划欠缺、实施不到位、调整不及时二组织机构及人员情况1、组织机构设置及职责划分情况人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 人员结构不符或职责权限划分不明确2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况项目经理： 变更 未变更 批复 未批复总 工： 变更 未变更 批复 未批复道路工程师：变更 未变更 批复 未批复结构工程师：变更 未变更 批复 未批复
2、测量工程师：变更 未变更 批复 未批复试验室主任：变更 未变更 批复 未批复质检工程师：变更 未变更 批复 未批复3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况均符合合同或招标文件要求 有不符合合同或招标文件要求情况4、主要人员履职情况项目经理实际到场情况 ：项目总工实际到场情况：项目副经理实际到场情况：专业工程师实际到场情况：三质量责任制岗位、部门质量管理职责的建立职责建立全面，符合现场要求职责建立不全面或不符合现场要求四质量管理制度及主要工作流程1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施质量检查检验制度、试验检测管理制度、质量档案管理制度、质量控制
3、例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施制度建立不全面、流程不符合现场实际情况或实施不规范2、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位五施工准备阶段质量控制1、合同管理施工、廉政合同齐全、有效，归档 合同不全或无效，未归档2、控制点联测及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符3、质量控制单元划分及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符4、质量教育培训编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制5、材料管
4、理材料供应商的选择对材料采用全方位、多角度的方式，有明确的比选标准及相应的比选资料比选不规范或比选资料不完善明确采购程序程序明确，按章执行 程序不明确或未按章执行材料采购与进场管理按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐不符合质量标准或台帐建立不到位工地试验室备案 已备案 未备案6、工序（关键工序）质量控制工序流程及责任人明确，设立质量控制点工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点7、施工便道便桥满足工程施工机械、材料进场的要求，道路畅通 施工机械、材料进场困难，道路不畅通便道、便桥平纵线形及横断面宽度达标，便道两侧排水满足排水泄洪要求 线形及横断面宽度未达标，无排水设施便道便桥设置标识
5、标牌，便桥桥头设置限高、限重、限速标牌 无标识标牌或标识标牌不全六施工阶段质量控制1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案）内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理2、技术交底及操作人员的培训及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录六施工阶段质量控制3、工程报验资料报验及时，资料完整，规范 报验不及时，资料不完整或不规范4、试验管理试验台账齐全，完整 不完善材料、标准试验、原始资料及报告完整，规范 缺失，不规范材料质保书及留样齐全，规范
6、欠缺或不规范试验人员情况与备案人员一致 与备案人员不一致，有变更5、施工日志记录全面、真实 记录不全面或不符合实际6、监理指令、监理工程师通知的回复情况收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合 收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合7、会议记录、纪要记录，纪要完整，规范 欠完整或不规范8、质量问题处理的相关记录记录明确，闭合 未记录或不闭合9、分项工程评定情况及资料归档及时，全面 滞后或不全七标准化1、施工驻地驻地建设驻地选址安全便捷、面积适用，项目经理部功能分区合理，办公区设施设备齐全，生活区建设完善，有必要的防雷措施，驻地隔离，出入口统一 驻地选址不便捷、面积偏小，项目经理部功能分
7、区凌乱，办公区设施设备不全，生活区建设不完善，没有防雷措施，驻地未进行隔离标识标牌项目经理部名称牌、项目经理部标识牌、各部室标识牌清晰明确，在显著位置悬挂工程简介、安全文明生产、质量管理、便道养护要求、廉政建设等标牌标语项目经理部门标识牌模糊混乱，未悬挂工程简介、安全文明生产、质量管理、便道养护要求、廉政建设等标牌标语道路排水绿化驻地区内场地及主要道路作硬化处理，排水设施完善，庭院适当绿化，生活、生产污水和垃圾集中收集处理驻地区内场地及主要道路未硬化，庭院未绿化，污水随意排放文明施工驻地安全、卫生制度建立完善，消防安全标识、消防安全器材、消防通道设置完备，电气设备符合要求，现场各类机械设备停放
8、位置合理驻地安全、卫生制度不健全，机械停放不合理 人员服装统一整洁，施工人员佩戴安全帽和上岗证人员服装凌乱，人员未佩戴安全帽和上岗证或佩戴不全生活设施自建房安拆方便且满足环保要求，且采用阻燃材料，生活用房设宿舍、食堂、浴室、厕所等，班组住宿集中居住、统一管理生活设施不健全2、场站建设基本要求推行集约化管理，工厂化生产，消防安全、用电符合要求生产不集约，存在安全隐患拌和站采用封闭式管理，作业区域划分（拌和作业区、材料计量区、材料库等）合理，设洗车池（洗车台）、污水沉淀池和排水系统场地未封闭，区域划分不合理，必要的设施不齐全拌和站场地面积、搅拌机组配置及产能满足生产、施工需求和工程进度要求场地面积
9、、产能不能满足要求场地及运输道路硬化、排水达到相关要求，原材料堆放合理，集料仓搭设防雨棚，并设置隔板，拌和机配备相应的备用发电机场地道路、排水不达标，原料任意堆放，防水措施不到位，无备用发电机涉及人身安全的部位及传动系统裸露的部位设置安全防护装置，并有专人定期进行拌和站的清理和打扫安全工作不到位，未安排定期清扫人员七标准化2、场站建设钢筋加工场采用封闭式管理，场内区域划分满足要求，标识清晰场地未封闭，区域划分不合理，标识模糊场地面积满足生产、施工需求，场内及主要运输道路硬化，排水功能有效作业区域偏小，区内道路、排水设施不完善加工生产能力满足施工要求，钢筋加工机械设备采用数控加工机械，悬挂机械操
10、作安全规定公示牌和设备标示牌，设备证照齐全、检验合格，加工制作区悬挂各种型号钢筋的大样设计图，标明尺寸生产加工能力不足，未发现数控加工设备，未悬挂机械操作安全规定公示牌和设备标示牌及钢筋大样设计图场内安装防雷措施，照明电路与工作用电电路分开，气瓶使用或存放符合要求，并安装防震圈和防护帽，接、切割场所设置禁止标志、警告标志，加工废料合理回收，充分利用，焊接操作时佩戴防护用品，无防雷设备，照明、工作共用同一电路，气瓶使用、焊接、切割操作不符合要求，废料未回收，焊接保护工作不到位预制梁场采用封闭式管理，场内区域划分科学，功能明确，标识清晰场地未封闭，区域划分不合理，标识模糊预制场规模和相关设备配备符
11、合要求，场内及主要运输道路硬化，排水功能有效作业区域偏小，区内道路、排水设施不完善预制梁板钢筋骨架采用定位胎膜进行加工，并设置高强度砂浆垫块确保钢筋保护层，预制梁板的台座强度满足张拉要求，且不低于C20，不得采用混凝土做为底模未采用定位胎膜加工，台座强度不满足要求原材料按规定分类堆放，施工用水满足场内用水的水质和水量要求，梁板预制完成后对梁板喷涂统一标识和编号，空心板、箱梁最多存放层数符合设计文件和相关技术规范要求梁板编号混乱，原材料堆放凌乱，施工用水不合格，空心板、箱梁存放未按要求进行起重设备进行专业安检，吊装作业区设置安全警告标语牌，作业场所有安全执勤人员负责看守，龙门吊在使用前进行满载试吊，轨道的固定牢固有效吊装设备不满足施工、使用要求八突出点4
