1、公司物品领用管理规章制度公司办公用品领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。 第一条 办公用品分类及领用 一、耐用办公用品 1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等； 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒
2、鼓、光盘、墨水、白板笔等； 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品（设施）： 1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等； 2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发； 五、领用方法： 1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签
3、收办公用品领用登记表；若部门领用超出需求 2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。 3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量； 4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购； 第二条办公用品计划与采购 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的办公用品采购申请表；经部门分管领导审签后报综合部行政处。 2、行政
4、处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。 3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。 4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。 第三条 办公用品台账管理 1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查； 2、一切办公用品领用都需领用者签收办公用品领用登记表,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续； 3、办公用品由采购部统一向批发商采购
5、,除正常办公用品外，如部门有特殊需求,经综合部同意授权后，方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买； 4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写月办公用品领用汇总表，核算部门领用数量和月末库存。 5、综合部依据每月25日各部门提交的办公用品采购申请表和月办公用品领用汇总表，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。 6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职,应将剩余用品一并交综合部. 第四条 办公用品的维修及报废 公司对办公用品的报废实行
6、审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。 1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。 2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示 后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过2000元的，必须经总经理批准。 4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。 本规定自签
7、发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部. 附： 1、办公用品领用登记表 2、办公用品采购申请表 3、月办公用品领用汇总表 宁波顺泽橡胶有限公司综合部 二O一一年七月十八日 办公用品领用登记表 注：本表由综合部负责保存，月底根据本表汇总月度物品领用数量、核算办公用品结余、制作下月采购计划。 月办公用品领用汇总表 办公用品领用管理制度 办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的 比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。 一、办公用品领用管理注意事项 办公用品的领用、更换要
8、依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。 根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。 二、办公用品申领使用管理方式 行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，占的地方不大，用一个柜子就可以。 文具领用可采用以旧换新的方式，于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。 行政部根据各部门的工作需要，为各部门做好办公用品领用预算。 员工领用办公用品需行政部门的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品置放柜，行政部门既要做好收发工作，还
9、要根据业务需要做好登记，定期对文具进行盘点。 采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。 行政人员应拟订好办公用品收发一览表，使办公用品在收发 过程中有条有序。 三、办公用品管理办法 1、目的 为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2、适用范围 公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。 3、办公用品请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计 划，由部门经理填写办公用品采购申请单（详见：附件1）交行 政部。 行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后 填写办公用品采购计划表（详见：附件2），呈报总经理审核
10、同意后实施采购任务。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写办公用 品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。 4、办公用品采购 为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。 临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价 格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 办公用品领用标准 5、办公用品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货
11、手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 6、办公用品领用 员工领用办公办公用品应填写办公用品领用登记表（详见：附件3）。 7、办公用品使用 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 员工离职时应依办公用品领用登记表所领办公用品一并退回(消耗品除外)。 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 8、办公用品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。 9、办公用品领用标
12、准： 附件1： 部 制表人： 部门经理签字： 制表日期： 附件2： 办公用品采购计划申请表 年 月 日 物资领用管理制度 1 目的 明确审批权限，规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。 3 领料单填写 3.1所有仓库物、料出库，一律填写领料单。 3.2领料单应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 4 领料单审批 4.1 领料单填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。 4.2部、工段长签字后，再
13、经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 5 交旧领新 5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。 5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字
14、，经总经理批准同意后生效。 6 仓库发料 6.1仓库保管员凭领料单发放物资。 6.2发料时，仓库保管员对领料单中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。 6.4 领料单一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料领料单必须当日传递；其它物料领料单每三天汇总传递一次。 7 其它 7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。 8 考核 8.1未按规定填写领料单，每次给予责任人10元经济处罚。 8.2违犯审批、发料程序和其它要
