1、2021年度关于集团公司管理体系内部审核工作计划范文为落实年集团公司“两会”精神，全面贯彻质量和环境管理体系新标准要求，将“三标一体”整合型管理体系内审与全面开展管理实验室活动相结合，以现场存在问题为导向，以效率、效益提升为目标，寻找解决施工生产中最迫切、最细节问题的有效方法，持续夯实基础管理，全面提升管理水平，保持质量、环境、职业健康安全整合型管理体系持续有效运行，集团公司编制了公司年度管理体系内部审核计划，现予以公布实施。一、内部审核目标1、对分公司机关审核覆盖率达到100%；2、对所有在建项目分级审核覆盖率达100%。二、内部审核依据1、国家、行业及地方与产品质量、环境、职业健康安全相关
2、的法律法规、条例、规范等。2、ISO9001-2015质量管理体系-要求，ISO14001-2015环境管理体系规范及使用指南，GB/T28001-2011职业健康安全标准，GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范，GB50656-2011施工企业安全生产管理规范。3、集团公司与产品质量、环境、职业健康安全运行有关的管理制度。4、各项目业主及监理要求。三、内部审核方式及审核范围审核方式：年内部审核采取项目自查、分级审核相结合的方式进行。集团公司重点对分公司机关、直（托）管项目和全面管理实验室活动试点项目进行审核，并依据工管部发布的公司年度重、难点工程情况汇总表，对以集团公司资质
3、中标的各子、分公司承建的重、难点项目实施抽查审核；各子、分公司对各自在建项目实施审核；各在建项目部依据管理体系运行监督、评价及改进管理办法规定每半年对本项目进行一次内审自查。审核范围：覆盖铁路、公路、市政、城市轨道交通、管廊及房建等工程类别，并重点关注以下高风险项目：隧道工程：高瓦斯、浅埋、突泥突水、高地应力、及围岩差。桥梁工程：高墩、深水基础及跨越铁路、高速公路或交通比较繁忙的公路。市政地铁：出于特殊地段、环境影响较大的车站或区间及车辆段。路基工程：软基处理种类多、涉及爆破的深挖方、高边坡、高填方。营业线工程：车站改造、增建二线及电气化改造。四、内部审核工作要求1、各子（分）公司、局管或托管项目部要制定“年内部审核计划”，附“年度在建项目清单”，于年月30日前报发展部备案。2、各子公司按照质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合自身专业特点编制整合型管理体系内部审核检查表。3、各子（分）公司按照自行制定的内审计划实施，并于12月底前将内审报告上报集团公司发展部备案。4、年底集团公司将依据内审计划上报情况、内审实施记录、内审报告及集团公司抽查审核情况，作为各单位基础管理考核依据。各施工单位、局管或托管项目部可参照集团公司内部审核计划要求，适当安排本单位内审时间，积极配合集团公司做好年度管理体系内部审核工作。仅供参考
