1、20xx年度内审计划 20xx年度内审计划 中山市富迪电器有限公司 20xx年度内审计划文件编号:GM130323001 检查本公司各部门的质量管理体系之运作程序、作业指导、控制手段及对外沟通等方面是否符合ISO9001:20xx年05月8日20xx年05月15日会议时间参会人员会议地点首次会议20xx年度内审计划 质量、环境、职业健康安全管理体系 20xx年审核计划 LS/JS02-20xx年03月 质量、环境、职业健康安全管理体系 20xx年审核计划 DS/JS02-20xx年3月26日20xx年3月24日20xx年3月22日 质量、环境、职业健康安全管理体系 20xx年审核计划 LS/J
2、S02-20xx年3月27日至4月26日完成现场审核以及纠正和纠正措施验证等工作。7、审核要求 7.1审核准备（20xx年3月27日至4月5日）7.1.1各审核小组收集并审阅有关文件和资料做好准备。 7.1.2由资料组统一编制检查表，并经总审核组长审批。当审核员在现场审核中发现检查表有不适宜之处可以进行必要修改。 7.1.3各审核小组在审核前一周通知其所要审核部门单位，确认审核计划，做好有关事项安排。 7.1.4受审核部门或单位在负责人不能参加时应指定发言人，确定陪同人员，准备与审核范围有关的文件和资料。 7.1.5从上次内审情况看GB/T19001的4.2.3文件控制；8.4数据分析；GB/
3、T50430的13.2质量信息的收集、传递、分析与利用，GB/T28001的4.3.2法规与其他要求，不合格项较多，本次内审需要重点关注。 7.1.6从20xx年外审情况看GB/T19001的8.4数据分析；GB/T24001的4.3.1环境因素；GB/T28001的4.4.6运行控制，均有不合格项发生，本次内审需要重点关注。 - 7.2审核的实施（20xx年4月8日至4月12日） 7.2.1在对各部门单位的审核正式开始前，召开首次会议，重申审核目的、依据、程序和方法，澄清有关事项。7.2.2现场审核 a)审核员必须做好现场审核记录。 b)依据检查表进行检查，控制审核过程和时间，确保审核按计划
4、时间完成。 c)对发现的不符合项应由被审核部门负责人签字认可。d)形成的不合格报告交受审部门限期纠正。 7.2.3每个部门单位审核结束后，要召开末次会议，由审核组对体系运行情况进行评价，宣读不合格报告，提出纠正措施要求，作出审核结论，宣布审核结束。 7.3纠正措施计划的实施和验证 7.3.1对审核组提出的不符合项，由受审部门单位应进行调查和分析，查明其产生的原因，并制定可行的纠正措施计划。 7.3.2受审核部门单位制定的纠正措施计划必须经审核组认可，经管理者代表批准后，由受审核部门单位组织实施。 7.3.3纠正措施不能按计划完成时须向管理者代表说明原因，请求延期。7.3.4审核员负责对纠正措施
5、计划实施的验证并签字确认已完成，否则应重新采取纠正措施，直到符合要求为止。 7.3.5纠正措施验证后3天内，各审核小组应将审核过程中形成的全部审核资料交到工程技术部，进行整理和核查，发现问题返回原审核小组处理。7.3.6如果纠正措施引起程序文件的修订，应及时通知原程序文件制定部门，按规定办理文件修改手续。8管理体系分析和审核报告 8.1年度内审计划完成后，由管理者代表主持，审核组成员参加，根据各 - 次审核情况对公司整个管理体系汇总分析。 8.2总审核组长根据汇总分析结果组织起草审核报告，经管理者代表审批后，上报经理并分发到所有受审部门和公司管理层有关领导。8.3形成的内审报告将作为管理评审输
6、入资料提交管理评审。8.4内审形成的全部文件资料和记录由工程技术部保存。 - 附表： 计划审核过程/要素表 部门单位计划审核过程/要素GB/T19001-20xx年公司内审时间安排 序号1工程/部门名称建一500kV辽中变部门/项目审核地点时间安排审核人员负责人肖鹏辽中4月9日第一审核组4月10日苗艳伟送三220kV柳州送电线2入何家变工程3机械租赁分公司鄢德光朝阳白坤沈阳4月11日袁志俭于连迅4工会赵迅昌沈阳4月12日薛勇索黎光5生活服务公司祖东生沈阳4月12日于跃天廉秀全6工程技术部郭尚为沈阳4月15日张记峰郑帅 二0一三年公司内审时间安排 序号1工程/部门名称送五500kV核南线部门/项
7、目审核地点时间安排审核人员负责人张守明大连4月9日第二审核组4月10日范永金良4月11日王作策2送二500kV兰天宝线孙委甘肃天水3送四500kV蒲辽线常浩沙岭4经营管理部郑洪生沈阳4月12日杨昶昭方化军5安全监察技术部苗艳伟沈阳4月15日王诗萌蒲雷雷6管理层王鹏举沈阳4月16日李子力 二0一三年公司内审时间安排 序号1部门/项目工程/部门名称审核地点时间安排审核人员负责人变电500kV燕州变张义涛灯塔市4月9日第三审核组2建二500kV燕州变吕铭灯塔市4月10日郭尚为3送一500kV徐沈线刘忠富沙岭4月11日刘义白靖涛4人力资源部许恩友沈阳4月12日臧立元郭金海5办公室姜长志沈阳4月15日张玉林丁峰6施工管理部范永沈阳4月16日韩放周游7 财务资产部李秉志沈阳4月17日 友情提示：本文中关于20xx年度内审计划给出的范例仅供您参考拓展思维使用，20xx年度内审计划：该篇文章建议您自主创作。
