1、报报 销销 单单报销日期:2015/6/26简简要要说说明明： 去河南考察票票据据期期限限姓姓 名名黄飞虎证证件件号号码码GFG0008从从： 2015-05-21部部 门门销售部职职 务务业务主管至至： 2015-05-31日 期说 明车船机票住 宿餐 饮通 信市内交通其它费用小小 计计2015-05-21郑州电梯厂调试288.00100.0020.005.202.503.00 418.702015-05-31洛阳建安公司安装166.0058.5016.806.601.002.00 250.90小 计 454.00 158.50 36.80 11.80 3.50 5.00 669.60审批人
2、签字：部门经理：报销人：黄飞虎预借款 700.00黄飞虎应退回现金 30.40报报 销销 单单单据号： 0008简简要要说说明明：报报销销人人基基本本信信息息票票据据期期限限姓姓 名名 张弓长证证件件号号码码从从： 2015-05-01部部 门门职职 务务至至： 2015-05-12日 期说 明车船机票住 宿餐 饮通 信市内交通其它费用小小 计计2015-05-01河南21家电厂调试100.0080.0020.0010.0088.0012.00 310.002015-05-12洛阳电厂安装80.0020.005.0010.005.00 120.00小 计 180.00 80.00 40.00
3、15.00 98.00 17.00 430.00合 计 430.00预支款 400.00财务应补给 张弓长现金 30.00审审 批批 人人 签签 字字说说 明明申申 请请 人人 签签 字字报报销销日日期期: :2015/6/26SZ市某房地产开发有限公司差差 旅旅 费费 报报 销销 单单部门：经营销售部报销日期：2015/6/26出差人陈天亮出差地点郑州事 由摧货款起终车 船应 补报 销 单 据项 目张 数金额月 目时地 点月 目时地 点机 费金 额住 宿 费5300.0010110:30北京10812:30郑州10000.00160.00邮 电 费16.0010921:18郑州10 106:
4、53北京380.8820.00市内交通费2050.00办 公 费128.00业务招待费小 计车船机票张数210,380.88180.00其 他15100.00住勤补贴9.0天每天补助20.00元, 合计补助180.00小 计42484.00报销合计(大写)： 壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分出差预借款额12000.00￥:11,044.88元陈天亮应退回现金：955.12单位负责人：部门负责人：项目负责人：报 销 人 ：SZ市某房地产开发有限公司差差 旅旅 费费 报报 销销 单单部门：经营销售部报销日期：2015年6月26日出差人陈天亮出差地点郑州事 由摧收销货款起终车 船应 补报 销 单 据项 目
5、张 数金 额月 日时地 点月 日时地 点机 费金 额住 宿 费5300.0010 21 10:30北京10 28 12:30郑州1500.00160.00邮 电 费16.0010 29 21:18郑州10 306:53北京380.8820.00市内交通费2050.00小 计车船机票张数21,880.88180.00住勤补贴9.0天每天补助20.00元, 合计补助： 180.00小 计26356.00报报销销合合计计：(大写) 人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额3000.00(小写) ￥:2416.88元陈天亮应退回现金：583.12单位负责人：部门负责人：项目负责人：批 准 人 ：报
6、销人签 字查阅日历江湖英雄服务有限公司收收 款款 收收 据据NO.20150626001付款人(客户)：天地会(集团)有限公司开票日期： 2015年6月26日商 品 名 称 规格型号数 量单位单 价金 额备 注第一联存根十 万 仟 佰 拾 元 角 分“反清复明”旗2M4M1200打33.604 0 3 2 0 0 0按总经理办公室“天字第2号”文件“凡天地会英雄购物，均按8折收费”的指示精神，以上货物单价均为原价的8折。开山大斧铁柄4800把10.084 8 3 8 4 0 0白龙长枪3米杆5200支20.80 1 0 8 1 6 0 0 0厚背大刀20cm3600把24.808 9 2 8 0 0 0精编草鞋均码138268双0.648 8 4 9 1 5 2胸卡(连挂带)18cm26cm140000只0.056 7 2 0 0 0硬底布鞋均码668双4.242 8 3 2 3 2合合 计计3 8 4 1 8 7 8 4金额大写：人民币叁 拾 捌 万 肆 仟 壹 佰捌 拾 柒 元捌角肆 分开票人：韦小宝复核人：令狐冲收款人：张无忌
