1、上海国光自动化技术股份有限公司供方保证能力评估表编号：HZMY-QR-01-74供应商：上海铭控传感技术有限公司评估类型：R初始评估提供产品：例行评估评估日期：业绩不满意评估评审组成员：审核结论：合格（总分80%）本次得分：#DIV/0!条件接受（80%总分60%）上次得分：不合格（总分60%）P1、综合管理得分P1.1 是否通过质量管理体系认证；若未通过是否有计划时间表。P1.2 是否有明确的质量保证组织架构，并且质量管理部门的组织、功能职责是否有书面定义。P1.3 是否制定了合理的质量目标，在各层级进行分解并统计达成情况。P1.4 是否实施了内审、管理评审，要求的改进对策是否得到实施。P1
2、.5 对客户反馈的质量问题是否分析了根本原因，并采取了有效的整改措施。P1.6 是否采取了必要的保密措施，防止客户信息泄露。P1.7 是否存在安全、环保等风险。P1.8 用工政策是否存在违反劳动法等情形。P1.9 是否存在顾客财产，如何对顾客财产进行管理。得得分分：0 0总总分分：0 0P2、人员管理得分P2.1 是否识别并实施了新员工培训，培训内容是否适宜。P2.2 特殊岗位人员是否具备上岗资格（例如：焊接证书，厂内机动车驾驶证）P2.3 是否制定了培训计划，是否按计划实施培训，并保留了培训记录、培训效果调查。得得分分：0 0总总分分：0 0P3、生产设备控制得分P3.1 是否建立了设备台账
3、、设备档案。P3.2 是否制定了设备维护保养计划，按计划实施维护保养并保留记录，大型设备是否有点检表。P3.3 现场设备是否完好、整洁。得得分分：0 0总总分分：0 0P4、监视和测量装置的控制得分P4.1 监视和测量装置是否有管理规范，是否建立了台账，精度是否满足检测需求。P4.2 监视和测量装置是否按规定周期进行检定和校准。P4.3 监视和测量装置是否有明确的检定状态标识。得得分分：0 0总总分分：0 0P5、销售过程控制得分P5.1 是否有订单评审规则。P5.2 是否按规则实施订单评审，并保留记录。P5.3 订单、合同等信息是否书面传递至后续过程。得得分分：0 0总总分分：0 0P6、技
4、术支持及文件控制得分P6.1 新产品验收是否有型式试验报告。P6.2 是否有可靠性测试文件。P6.3 设计变更是否有效管控，是否有变更日期、技术验证、库存处理、效果确认。得得分分：0 0总总分分：0 0P7、采购控制得分P7.1 是否有系统性的建立物资供应体系，包括评定、控制、考核、淘汰。P7.2 是否有建立合格供方名册并适时维护、更新。P7.3 采购信息（包括数量、技术要求、交期、价格）是否准确、及时传递到供应商并被确认。得得分分：0 0总总分分：0 0P8、生产控制得分P8.1 生产过程各岗位是否有明确的作业指导书，是否明确关键参数、所需物料、所用设备等。P8.2 生产过程是否按严格按照作
5、业指示实施。P8.3 人员是否按规定着装，佩戴必要的防静电设备。P8.4 关键、特殊过程是否得到识别和控制，其参数是否被监视、记录。N/AP8.5 现场环境是否满足产品的生产、质量要求（包括现场管理、洁净度、温湿度、6S等）。P8.6 产品包装及防护是否能满足生产、质量要求。P8.7 生产现场是否有进行标识管理，并且其标识是否足够清晰易于识别。P8.8 组织是否建立追溯系统，当出现质量事故时得以追溯。P8.9 仓储物资的管理是否规范；标识、区域划分是否恰当。P8.10 仓储物资的存放方式、环境是否满足各种产品质量特性要求。P8.11 仓储物资是否实行“先进先出”。得得分分：0 0总总分分：0
6、0P9、质量检验得分P9.1 进货检验是否有明确的抽样标准、检验项目、判定标准。P9.2 过程检验、出厂检验是否包含了产品标准规定的检验项目。P9.3 检验结果是否被准确记录。（含进货检验、过程检验、出厂检验）P9.4 相关检验数据是否经统计分析（如：质量月报），并采取改进对策。P9.5 检验人员是否熟练掌握检验方法并按标准要求实施检验。得得分分：0 0总总分分：0 0P10、不合格品控制得分P10.1 组织内部所有的不合格品是否得到明显标识和隔离。P10.2 不合格返工、返修后是否得到重新检验判定并有相应记录。P10.3 让步接收是否经过相应授权。得得分分：0 0总总分分：0 0评价原则如下： 3-满意的，过程有系统策划并按策划实施，并适时监视与测量。 2-需改进的，过程有策划，实施不足；过程缺乏整体策划；缺乏对过程的监视与测量。 1-重大缺陷的，过程缺乏整体策划，对过程有零散的控制，对过程没有监视与测量。 0-无系统、无任何控制。 N/A-不适合或本次未审核。审核组评价意见及建议：
