1、新疆喀什地区伽师县2017年国家农业综合开发克孜勒苏乡苗木繁育基地建设项目可行性研究报告汇鑫投资管理有限公司二一七年一月项目名称：新疆喀什地区克孜勒苏乡苗木繁育基地建设项目执行单位：新疆鑫汇鑫投资管理有限公司伽师县农场项目负责人：项目性质：新建可研编制单位：新疆鑫汇鑫投资管理有限公司企划部本项目负责人：代彬（注册规划师）经济负责人：技术负责人： 项目建议书批准单位：自治区农业综合开发办公室编制人员： 审核：目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.
2、2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益31.4.1经济效益31.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.2项目建设的可行性51.6.3风险评估51.6.4带动作用61.6.5制约因素及解决方案61.6.6结论与建议6第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业发展规划82.1.3项目的提出92.2 项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1 项目区概况123.1
3、.1 建设地点选择123.1.2自然条件133.1.3社会经济状况143.1.4本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析153.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件153.2.2主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1项目产品市场供求现状及前景分析174.1.2项目产品的市场竞争优势分析194.2 营销策略、方案和营销模式204.2.1营销策略204.2.2营销方案204.2.3营销模式204.3 市场风险分析204.3.1风险程度分析204.3.2防范和降低风险对策21第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.
4、1.1建设规模225.1.2产品方案225.2 建设规划和布局225.2.1 建设规划225.2.2 建设布局225.3建设标准和产品标准235.3.1建设标准235.3.2产品标准235.4工艺（技术）方案235.4.1 工艺（技术）路线及流程图235.4.2 工艺（技术）流程说明255.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性275.4.4 主要工艺（技术）参数275.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析285.5 设备方案295.5.1 设备选型295.5.2 设备清单295.5.3 设备来源295.6 建筑方案295.6.1 建筑物（主体工程）295.6.2 辅助工程、其它工
5、程325.7 节能减排措施325.8 实施进度安排335.8.1项目建设工期335.8.2分月进度安排335.8.3 绘制工程建设进度表33第六章 环境影响评价346.1 环境影响346.1.1周围环境对本项目的影响346.1.2本项目对周边环境的影响346.2 环境保护与治理措施346.2.1废气污染治理346.2.2废水污染治理346.2.3固体废弃物污染治理356.3评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.1.1组织机构367.1.2职能划分367.2 劳动定员367.3 经营管理措施377.3.1经营管理模式377.3.2 加强领导377.3.3明确责
6、任377.3.4严格项目管理377.3.5搞好项目建设的监督检查和竣工验收387.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防387.5.1劳动安全387.5.2工业卫生387.5.3消防39第八章 投资估算与资金来源408.1 投资概算依据408.2 投资估算408.2.1总投资408.3资金来源418.3.1中央财政资金：中央财政投资60万元。418.3.2地方财政配套资金418.3.3自筹资金及来源418.4 资金使用和管理418.4.1财政资金使用418.4.2财政资金管理41第九章 财务评价429.1 财务评价依据429.2 销售收入、销售税金和附加估算439.3总成本及经营成本估算
7、439.3.1单位产品生产成本估算439.3.2项目总成本估算439.3.3经营成本估算439.4 财务效益分析439.4.1 盈利能力分析439.5 不确定性分析449.5.1 盈亏平衡分析449.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4710.1 社会评价基本结论4710.2 农业产业化经营4710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展4710.2.3 辐射带动能力分析4810.3 农民增收、农业增效评价4810.3.1 农民增收4810.3.2 农业增效4810.3.3 对比分析48附录49一、附表49二、附图4
8、9三、附件49第一章1.1项目概要1.1.1项目名称伽师县克孜勒苏乡苗木繁育基地建设1.1.2项目建设单位新疆鑫汇鑫投资管理有限公司伽师县农场1.1.3项目建设单位负责人周鑫1.1.4项目主管单位新疆喀什地区伽师县农业综合开发办公室1.1.5项目建设地点新疆喀什地区伽师县克孜勒苏乡1.1.6项目建设内容及规模项目总建设规模为500亩的小型苗圃，主要建设内容及规模如下：1、大田育苗区：育苗面积350亩，占项目区总面积的70。2、大苗区：定植面积100亩，占项目区总面积的203、实验区：经济林新品种引种实验面积20亩。占项目区总面积的44、防护林体系建设：项目区外围和内部共种植防护林25亩，占项目
9、区总面积5。5、水利设施建设：新修防渗引水农渠9千米（含修斗渠闸口2座，斗渠桥2座；农渠闸口30座，农渠桥20座）保证项目区用水。6、配套建筑工程：建设预留地5亩，占项目区总面积的1。主要用于建设种苗调剂室60m2、档案室40 m2、检验室60 m2、种子库30 m2、工具库30 m2、机具库50 m2、储苗窖130 m2。7、辅助工程：修建田间道路10千米；架设输电线路2千米，保证苗圃用电。1.1.7、建设性质：新建1.1.8、项目建设期 项目建设期为1年，项目在2007年完成。1.1.9、项目投资与资金筹措1.1.9.1、项目投资 本项目建设投资总额为506.01万元。其中：建设投资343
10、.61万元，流动资金162.40万元。详见项目总投资估算表。1.1.9.2、资金筹措本项目总投资506.01万元，其中：申请国家农业综合开发多种经营项目专项资金200万元，占40%；建设单位自筹资金和地方财政配套306.01万元，占60。1.1.10预期建设目标伽师县克孜勒苏乡苗木繁育基地建成之后，预计定型年2008年后金额达到平均年产优质红枣（灰枣）苗木140万株，满足伽师县和喀什地区对红枣苗木的需求。1.2 结论及建议鉴于本项目具有良好的生态效益，同时又具有良好的财务效益和较强的抗风险能力，能够充分利用喀什地区的现有资源，增加就业岗位，业主单位又有着较强的实力和良好的信誉，建议项目业主单位
11、科学规划、周密安排，采取有效措施规避和防范风险，在做好资金筹措及采购、生产、销售、质量控制的前期准备工作后，按计划实施本项目，以实现预期的效益。第二章 项目背景2.1国家产业政策和行业发展规划新疆自治区党委、自治区人民政府在2004年8月24日关于进一步加快林业发展的意见中指出：要做大做强优势特色林果业，把林果业作为发展林业的一个突出重点来抓，力争到2010年全区果品产量达到1500万吨以上，2020年达到2000万吨以上，使林果业真正成为促进农村经济发展的支柱产业和农民增收的重要来源，把我区尽快建成全国重要的林果产品产业基地和林果业大区。新疆19992010年名特优经济林商品基地重点县建设规
12、划中提出到2010年林果面积由现在1998年的23.3万公顷发展到66.7万公顷，实现农村人均1亩林果园，使林果收入占到农民收入的30左右。新疆维吾尔自治区国民经济发展“九五”计划和2010年远景规划中业阐述了新疆林果园艺业发展的重要性。由此可见，林果业已经成为新疆未来农业发展的重点，自治区在作物结构的调整上已经将果树作为重点进行发展，林果产业将成为新疆的一大优势产业，其发展是国家实施西部大开发战略的需要，也是新疆产业结构调整的需要。因而，实现林果业产业化对促进新疆经济腾飞，农民脱贫致富，提高人民生活水平，具有十分重要的意义。新疆把发展林果业作为农业经济结构战略性调整的重点内容之一。截至200
13、5年，全区林果种植面积达1004万亩（含兵团），其中，各地州种植面积892.34万亩，南疆环塔里木盆地已经形成800万亩以上的规模。果品及深加工产品产量300万吨左右，林果产业的产值约45亿元，农民来自林果业的人均收入达296元。自治区林果产业发展的具体目标是：到2010年，林果种植面积达到1500万亩，其中南疆环塔里木盆地达到1200万亩，果品产量达到1000万吨以上，果品贮藏保鲜率达到35，加工率达到20以上，果品及深加工产品产值达到300亿元以上，林果业布局进一步合理，结构进一步优化，竞争力进一步增强；到2015年，优质林果面积稳定在1500万亩以上，果品产量达到1500万吨，果品贮藏保
14、鲜率达到45以上，加工率达到35以上，林果业在农民人均纯收入中的比重达到30以上，主产区达到45以上，初步建成比较完善的特色林果业产业体系。2.2项目由来在新疆发展经济林有其独特的自然环境优势、品种资源优势和生产优势，新疆光热资源丰富，昼夜温差大，日照时间长，非常有利于果品糖分的积累，使得新疆果品十分香甜，口味上佳。而且新疆具有悠久的果树栽培历史，品种资源丰富，其中：库尔勒香梨、哈密瓜、核桃、杏、大枣、巴旦木、阿月浑子、石榴、无花果等特色果树在国内外都有很大的影响。由于独特的地理位置，加上科学的栽培管理技术的应用，在新疆生产的果品的品质，是全国其他地区无法比拟的，在市场上很有竞争力。新疆虽然有长期栽培经济林的历史，但果品普遍存在产量低、品质差、商品率不高的问题。大量的优质品种未得到及时推广，难以形成优质商品和规模效益，无法占林国内外的大市场。目前经济林良种率低、产业化程度差已成为制约经济林发展的重要因素。各地良种建设滞后，发展规模小
