1、第一章 总论鸡蛋深加工项目可行性研究报告XXX养鸡专业合作社。2018年1月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况21.2 项目基本情况21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 产品方案及规模31.2.3 品种、技术、设备方案31.2.4 土建工程31.2.5 建设期限：12个月31.2.6 投资结构及资金来源31.2.7 项目效益31.3 可行性研究报告编制依据41.4 综合评价4第二章 背景及必要性62.1 项目区社会经济状况62.1.1 人口62.1.2 经济发展水平62.2 本行业及关联产业发展现
2、状72.3 项目建设的必要性7第三章 项目选址与建设条件103.1 建设地点选择103.1.1 选址原则103.1.2 地理位置103.2 建设条件103.2.1 自然条件113.2.2 政策、资源、科技支撑条件123.2.3 基础设施条件13第四章 市场分析与销售方案144.1 市场分析144.1.1 市场供求现状及前景分析144.1.2市场竞争优势分析144.2 营销策略、方案、模式144.3 市场风险分析144.3.1市场风险因素分析144.3.2 防范和降低风险的对策15第五章 建设方案175.1 产品方案和建设规模175.1.1 产品方案175.1.2 建设规模175.2 建设规划和
3、布局185.3 建设标准和产品标准195.4 技术（工艺）方案195.4.1 技术路线及流程195.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性205.4.3 主要技术参数205.4.4 物料平衡分析215.5 设备选型方案215.6 主体工程方案215.7 辅助工程及其它工程方案215.8 实施进度安排21第六章 环境影响评价及节能减排措施236.1 环境影响236.2 节能减排措施236.3 环境影响评价及审批256.3.1区域环境质量结论256.3.2环境影响评价结论25第七章 项目组织与管理267.1 组织机构与职能划分267.2 劳动定员267.3 管理措施277.4 技术培训287.
4、5 劳动安全、卫生与消防28第八章 投资估算与资金来源318.1 投资估算依据318.2 投资估算318.2.1 总投资318.3 资金来源328.3.1 中央财政资金328.3.2 地方财政配套资金328.3.3 自筹资金及来源328.3.4 银行贷款及筹措情况328.3.5 其他328.4 财政资金的使用范围32第九章 财务评价329.1 财务评价依据339.2营业收入、营业税金和附加估算339.2.1营业收入349.2.2营业税金及附加349.3 总成本及经营成本估算359.3.1 单位产品生产成本估算369.3.2 项目总成本估算379.3.3 经营成本估算389.4 财务效益分析39
5、9.5 不确定性分析399.5.1 盈亏平衡分析399.5.2 敏感性分析409.6 财务评价结论42第十章 社会效益分析4310.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4310.2 与农户利益联结机制分析4310.3 带动基地分析4410.4 带动农户及农民增收效果分析4510.5 带动就业分析4510.6 对比分析.45第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位法定名称：XXX养鸡专业合作社。 入社社员构成及运行情况：该社成立于2007年，目前入社社员数已达211人，其中：农民成员209人，所占比例为90%，企业、社会团体成员2人，所占比例为10%，该社的机构由成员大会、理事
6、会、监事会构成，其中理事会4人，监事会3人，理事会人员及监事会人员和其他入社成员的相关权利与义务参照XXX养鸡专业合作社章程执行。 合作社简介：XXX养鸡专业合作社是一家集研发、养殖、加工、贸易于一体的农村龙头企业。专业从事蛋鸡、特种蛋鸡、土鸡、肉鸡的养殖、深加工、销售及技术服务。其XXX产品获全国知名品牌，农产品金奖。 该合作社下辖六个蛋鸡养殖场、一个特种蛋鸡养殖场、二个养鸡专用(饲草、中药材)种植基地、一个兽医服务部、一个销售中心、一个饲料加工场，总资产1000万元。现存栏蛋鸡十万羽。日产蛋9万枚合250件(每件360枚)11250斤。年产蛋9万余件，年产值1200万元；年出栏肉鸡20万只
7、、年产值400万元；其它综合产值200万元。年总产值1800万元、利税500万元。 该合作社坚持以信誉为本、以市场为导向、不断开拓进取、推陈山新、以科技兴农为理念，以优质产品求发展为宗旨，带动和促进#区的养殖产业向现代化、规模化、标准化之路发展。1.1.2 财务状况项目单位资产总额：2016年末1081.99万元，2017年末1283.79万元；固定资产净值：2016年末770万元，2017年末713万元；流动资产：2016年末301.99万元，2017年末170.79万元；所有者权益：2016年末、2017年末均为l000万元，经营收入：2016年1440万元，2017年1920万元；年净利
8、润：2016年91.99万元，2017年101.8万元； 净资产收益率：2016年为9.2%，2017年为10.2%；该项目没有负债，所以不考虑资产负债率。1.1.3 法人代表基本情况法人代表周伟，1963年出生，经营多项实业，拥有丰富的管理及销售经验。2007年加入XXX养鸡专业合作社任理事长，现为XXX区养禽协会副会长，无不良信用记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：湖北省XX市XX区3600万枚鸡蛋深加工新建项目建设性质: 新建项目建设地点：XX市XX区XX办事处村1.2.2 产品方案及规模 设计日处理鲜鸡蛋10万枚，年处理约3600万枚鸡蛋的生产线
9、一条。与之相配套的仓库：原料仓库和成品仓库。1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种：XXX保洁鲜鸡蛋。 技术来源：华中农业大学食品科学技术学院，技术成熟可靠，且确定了合作意向。 设备：鸡蛋清洗分级生产线，蛋品光检喷码包装生产线。 数量：整套。1.2.4 土建工程主要建筑物：原料仓库、生产车间、包装车间及成品仓库和相关配套工程。1.2.5 建设期限：12个月1.2.6 投资结构及资金来源钢结构原料仓库及成品仓库占地约200平方米；钢结构生产车间及包装车间共占地为约260平方米；办公楼占地约150平方米。项日总投资100.07万元，工程费用89.18万元，工程建设其他费1.89万元，流动资金为2
10、0万元。XXX养鸡专业合作社自筹65.07万元，申请中央财政补助45万元，地方财政配套资金10万元。1.2.7 项目效益经济效益：该项目建成后，日处理鸡蛋10万枚，提升鸡蛋销售价格0.05元，可获得销售收入2360万元，实现利润189万元，财务内部收益率373.98，财务净现值2236.39万元，投资回收期为1.75年。社会效益：该项目建成后，提升了鸡蛋产品的附加值，提高了鸡蛋的品质，必将增大广大养鸡专业户的鸡蛋销售额，同时也为广大消费者提供更加安全可靠的无公害产品。对合作社社员而言，必将进一步增加合作社成员的收入，提高当地农民的生活收入。对地区发展而言，它能解决200多人的就业，同时对全区，
11、乃至全市农业产业化、工业现代化发展进程无疑是一个强有力的推进，它在#区乃至#市经济发展必将是浓墨重彩的一笔。1.3 可行性研究报告编制依据a、2015年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（国农办2009223号）b、XXX养鸡专业合作社提供的部分相关技术资料；c、拟建项目总平面布置图；d、拟建项目区域位置图；e、国家及地方相关产业政策、法律法规和标准规范；f、#市农业和农村经济“十三五”发展规划；g、其他依据资料。1.4 综合评价该项目从政策上符合国家产业发展方向，也是#区政府引资鼓励投入的导向。项目所需鸡蛋来源稳定，所需工艺技术和生产设备成熟先进，从而为产品质量提供了可靠的
12、保障。项目建成投产后，消费者可以放心自己的菜篮子，通过对农户生产出的鸡蛋进行订单式收购，从而确保了养殖户的利益，不仅能直接带动地区农业经济的发展增加农民收入，同时为社会提供大量的就业机会，地方经济将得到更快发展，国家农业产业结构调整政策也落到了实处，是一个利国利民的好项目。项目投产后，产生的废弃物主要是清洗鸡蛋产生的一些生产废水和生活废水，对环境影响较小。该项目投产后各项财务评价指标比较理想，每年可创利税47万元，抗风险能力强，其投资回收期和利润率都比同行业较高，经济效益好。而其加工的鸡蛋产品开创了#禽蛋产品深加工品牌化的先河，必将成为消费者信赖的品牌，市场前景广阔。综上所述项目建设是必要的，
13、也是可行的。1第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况2.1.1 人口2015年末#市总人口730.98万人，比上年末净增2.04万人，常住人口666.7万人。人口出生率7.86，人口死亡率4.18，人口自然增长率3.68。#区常住人口34.1万人，户籍人口36.88万人。表2-1 #市各区（县、市）面积与人口数据（2007年末）区划名称面积（公里）常住人口户籍人口#市17,446.636,667,0007,309,788#区341,000368,7922.1.2 经济发展水平2016年，#市地区生产总值(GDP)600.75亿元,财政一般预算收入26.21亿元,其中
14、市区实现生产总值（现价）41.9亿元，与1996年相比年均增长8.7%。规划到2010年，#市建成区面积达到40平方公里，城市人口达到40万人。市区建设将初步实现功能布局合理、基础设施完善、支柱产业明显、经济结构协调、人居环境优美、社会发展和谐。2010年GDP达到85亿元，其中一产业5亿元，二产业43亿元，三产业37亿元，一、二、三产业比重为5.9:50.6:43.5；GDP占全市的比重达14%以上，人均GDP达到18890元;财政收入达到12亿元，年均增长16%。全社会固定资产投资达到78亿元，年均增长20%，5年累计投资达到280亿元。近年来，#紧扣发展主题，按照“项目立区，工业强区，农业稳区”的思路，搭建园区创业平台，引进客商借力发展，争取项目强基固本。初步形成厂纺织服装、食品加工、医药化工、塑料包装等四大优势工业，沿江沿河沿路蔬菜带、花卉苗木带、特色水产带、种猪出口带，禽蛋加工带使#城郊农业、外向型农业、标准化农业迈开了新步伐，以黄商、七一、武商、#商城为代表的商贸龙头初步显现。2.2 本行业及关联产业发展现状目前有大型养鸡场100余户，农民小型
