1、2019财务规范自查自纠工作总结为了进一步加强学校财务管理， 规范财经行为，提高财经使用效 益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的 重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于 2019年4月21日开始，在 全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下： 一、自查过程与结果自查过程分为三个阶段进行。（一）动员部署阶段（4月21日一一22日）1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定武湖农场教育总支财务规范化检查
2、实施方案，并按照关于开展 全区中小学财务规范化检查的通知要求的10项内容，责任到人，明确要求。2、宣传发动。召开 “财务规范化检查”活动动员大会，部署工 作，加强宣传，营造氛围。3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。（二）组织实施阶段（4月23日一一25日）1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照关于 开展全区中小学财务规范化检查的通知 要求及10个重点问题, 全面、客观地分析现状，认真开展自
3、查自纠，撰写自查报告。2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一 步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管 理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度， 掌握动态、查找问题、发现典型。4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。5、监督评议。总支聘请教育行风监督员 10名（社区代表、家长 代表、学生代表），形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为 必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有
4、关规定实 行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。（三）分析总结阶段（4月26日一一27日）1、全面总结。总支核算点于 5月1日前将本单位“财务规范化 检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评 估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进 经验，树立典型。3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。自查结果：按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点
5、要求通过深入 自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、 支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及 各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人， 落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制， 执行2019年预算，都严格按月编制会计报表。2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都 进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算， 则按照相关审批手续进行变更，没有
6、擅自修改和变动现象。3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的， 都有教代会或教师 代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建10所学10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会， 事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都 作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了 “一票三证”，“收支两条线”， 所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。6、按照财政集中支付
