1、深圳市XX科技有限公司XXXX年度工作规划及XXXX年度工作总结陈XX2020.12.10目录|CONTENTS20212021年年工工作作规规划划20202020年年工工作作总结总结0102深圳市xx安全科技有限公司2020年年度工作总结-大纲 2020年整体营运完成情况1 2020年营运效益分析2 2020年年度营运结构分析4 2020年营运效率分析3 3 2020年年度营运风险分析5 2020年年度营运贡献分析6目录 Contents深圳市xx安全科技有限公司2020年整体营运完成情况指标名称年度目标值2020年目标值达成情况年度达成备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月
2、12月制造费用控制率7%0.72% 12.9% 4.33% 4.71% 5.17% 4.97%4.51%5.27%6.37%7.19%6.3%季度分解：9.5%/7%/7%/7%人工费用控制率19.5%20.1% 35.28%21.47%17.25%17.64% 17.55% 17.34% 19.48% 21.46% 22.75% 20.43%季度分解：21.5%/19.5%/19.5%/19.5%生产效率75%77.7% 53.5% 87.2% 79.5% 81.4% 78.6%78.9%81.1%81.8%78.4%78.9%BOM成本下降率-1%-0.62%-1.77%-4.47%-3.
3、85%-6.21% -5.60% -6.87% -6.90% -7.43% -6.3%-7.75%季度分解：0%/-0.3%/-0.6%/-1%存货周转天数60天62.81 92.76 54.89 48.88 53.26 59.6156.0556.3355.1354.7654.86季度分解：100/80/70/60呆滞库存较上年度降低比率-20.00%-7.28%-半年度考核:-10%/-20%安全生产0次00000000000等级事故0次品质事故0次63032332234客诉为准深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效益分析深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效率分析-
4、计划控制方面一、2020年平均交货周期相比2018年，有明显突破。二、2020年订单准时交付率相比2018年基本保持。一、2020年存货周转（截止11月）相比2018年，有明显突破。二、2020年采购物料准时交付率相比2018基本保持。三、 2020年生产计划物料齐套率相比2018年略有提升。2017年2018年2019年510152025303550.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%32.8931.6326.4297.61%98.79%98.0%订单交付交付方方面面交付周期（天）准时交付率2017年2018年2019年051015202530
5、35404550556065707580859090%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%101%76.0668.0154.8694%97.53%96.7%98.04%98.87%99.6%物料控制物料控制方方面面存货周转天数物料准时交付率生产计划物料齐套率深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效率分析-生产方面有有效出勤率效出勤率方方面面2017年2018年2019年人人均均产值产值方方面面劳劳动动生生产产率率方方面面相对于2018年：1.OEE取得了一定进步2.人均产值提升明显3.劳动生产率提升明显深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效率分析
6、-品质控制方面一、86+接24V电源炸机事件二、 9000掉线事件2020年来料批次合格率略有提升！重重大大品品质质事事故次数故次数来料批次合格率来料批次合格率深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效率分析-服务方面1.材料错误次数得到很大改善2.成品发货错误需要重点改善2H内 收料入库效率持续保持发货发货/料料错误错误方方面面2017年2018年2019年2H物料入物料入库库及及时时率率深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营结构分析-人员结构方面一、制造中心2020对比2018年增加了32人(此数据含12月份的招的16个临时工，过完年后预计能降到2018年水平甚至更低）二
7、、2018年职员与员工的比例略有上升，主要原因是订单量的增加导致员工编制增加。三、从职员与员工的比例来看，是非常合理的结构，但是从另外一个角度来看，凸显了我司自动化程度不高的硬伤。职员与员工对比（未含ITIT及流程管理部）年份类别PMC部门采购部工程部生产部品质部货仓部塑胶部合计职员/员工2017职员7980623351:6.2员工0041342215422172018职员6881522321:5.9员工0031112113401882020职员6781521301:7.4员工003148221336222差异0-103710-53232, 15%188, 85%制造中制造中心心2018年年职
8、员员与与员工员工对比比职员员工1：5.930, 12%222, 88%制造中制造中心心2020年年职员员与与员员工工对比比职员员工1：7.4深圳市xx安全科技有限公司2018年年度年度经营结构分析-工时结构方面20182018年加班控制分析(1-11(1-11月）部门正班工时1.5倍工时2倍工时工程部965131792493.5货仓部23696767748品质部35827.51472810033生产部200267.58106044847塑胶模具部64003.527552.518374.5合计333445.5127286.576496正班工时62%1.5倍工时24%2倍工时14%2018年年工工
9、时结时结构构分分析析正班工时1.5倍工时2倍工时20202020年工时分析(1-11(1-11月）部门正班工时1.5倍工时2倍工时3倍工时工程部58161953.519610货仓部236175819665680品质部4070716739146150生产部222546100233858140塑胶模具部69084.527812.517304.56合计361770.5152557126350.586正班工时56%1.5倍工时24%2倍工时20%2020年年工工时结时结构构分分析析正班工时1.5倍工时2倍工时深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营风险分析人才梯队建设人工/材料费用供应商匹配度
10、落后的生产方式无储备力量逐年升高客户-我司-供应商断差严重自动化，IT化程度不高，生产环境越来越不满足危机意识全体人员的危机意识，变革意识薄弱。深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度营运贡献分析 采购成本控制采购成本控制同比同比2018年：年： 下降：下降：-7.75% 2020年年1-11月份合计：月份合计： 下降：下降：315.72万元万元预计全年下降：预计全年下降：350万元库存控制库存控制库存金额同比库存金额同比2018： 下降：下降：300万万库存周转同比库存周转同比2018 缩短：缩短：13.24天天改善提案推行改善提案推行总提案数数总提案数数：275件件有效提案数：有效提案
11、数：218件件预估全年改善收益预估全年改善收益 50万元万元年度运营贡献年度运营贡献深圳市xx安全科技有限公司2020年年度战略规划-大纲 战略分析1 团队愿景2 战略实施4 战略方向3 3 战略目标5 战略保障6目录 Contents深圳市xx安全科技有限公司2020年年度战略规划-战略分析劣势W优势S威胁T机会O1.外部推力促进变革（一流的客户进入）。2.公司上下一致对变革的共同认识。3.公司大力缩减产品。1.人：团队稳定，团结，作风硬朗，熟悉产品，有把事情做好的强烈意愿。2.制度体系：有比较完善的制造体系和品质保证能力。1.落后的生产方式，自动化程度不高。2.供应商匹配度不高。3.注塑管
12、理落后，成为负担。4.设备陈旧/落后。5.创新变革意识不强。1.人工成本上升。2.材料成本上升。3.快速响应不足。4.品质要求的提升。5.供应商的匹配度不高。6.危机意识薄弱。深圳市xx安全科技有限公司团队愿景打造安防行业最完美的供应链案例致力成为行业参观学习的标杆企业深圳市xx安全科技有限公司2020年年度战略规划-战略方向制度体系制度体系建设建设供应链供应链整合整合聚焦、减负聚焦、减负品质提升品质提升精益制造精益制造信息化信息化建设建设重点工重点工重点工重点工作方向作方向作方向作方向深圳市xx安全科技有限公司2020年年度战略规划-制度体系建设救火期出现什么问题解决什么问题人治经验管理靠习
13、惯靠干劲.发展阶段应用层次规范期完善与管理相关的制度培训实施执行自觉性不足度制度执行监控不力固化期制度固化借助IT技术解决执行问题准守制度流程成为习惯文化期企业文化根植在每个员工心中遵守制度成为一种“基本”的企业文化不在反复强调制度强制作用人性化管理期员工进入职业化企业超越理性约束进入“人性化”自由发展阶段深圳市xx安全科技有限公司制图体系建设-实施方案一、规范制度流程的编写：规范出企业统一的语言，一次定义，整体共享，从各说各话到都说“普通话”。如：岗位描述，表单描述，业务操作描述。流程分级分层规范。字体，格式。输入输出的规范。二、绘制公司流程地图一张图看清公司所有流程，解决“只言身再此山中”
14、的困惑。三、流程制度梳理、诊断，优化，固化，监督。以顾客为导向的流程梳理。以产品线梳理：产品从生到死过程。以业务流程为线梳理：从接单到出货未主线梳理，实现无缝无盲区，流程最短。以管理支持线梳理：人事行政综合管理支持流程诊断评价流程，优化借助IT手段固化，解决执行问题；实现过程透明，风险可控。培训，监督执行。四、建立业务流程管理的机制和平台统一录入，整体协同：实现由流程图到处制度文档，并自动更新与相关表单的关联。就如DCN/ECN一样统一定义，整体共享：组织，功能，表单，服务的定义，其他部门便可以引用和共享所有信息进行制度和流程描述。一次建模，整体关联：多维度的建模语言，从组织，功能，表单和系统
15、，产品和服务四大要素进行流程和制度的梳理和关联。深圳市xx安全科技有限公司2020年年度战略规划-信息化建设建立统一的信息平台提高工作效率，高效运营信息化建设12快速响应客户需求3工厂生产线的自动化4打通、建立统一共享的信息平台，有效利用大数据技术平台为管理层提供实时、全面、准确的决策信息支持。整合企业内部信息流，物流，报表，流程电子化，动态化;内部各部门的信息资源共享，财务业务的一体化，大幅提高工作效率。借助公司信息平台技术，快速响应客户需求；推动供应商，销售、生产、业务的自动化、数字化、网络化、信息化。软件信息化+硬件自动化：大力推进自动化设备导入，建立自动化生产线、机器人、智能化仓库、自
16、动AGV小车、自动检测设备等。智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案深圳市豪恩安全科技有限公司信息化建设-信息系统规划PCS系统MES系统工厂建模计划排程物料拉动设备管理作业指导书主数据管理作业管理质量传承器具管理产品追溯文档管理人员管理看板管理系统集成管理仓库管理（WMS）WCS系统AGV系统RGV系统制造制造执行系行系统（MES)DCS数据采集数据采集ERP系统研发管理（PLM）销售管理售管理需求管理需求管理采采购管理管理库存管理存管理质量管理量管理财务管理管理SRM系统ERP系统管理办公公自自动动化化SRM系统深圳市豪恩安全科技有限公司信息化建设-阶段目标2020-20222020-2022年年建立统一的信息化平台MES导入，整合PLM智能设备/智能控制导入系统化的资源管理更好的财务核算与管理能力.2023-20252023-2025年年ERP升级CRM整合，供应商整合产品缩减到20种以内办公自动化/流程报表电子化建立多维研发项目管理软件生产计划智能化物料需求智能化2026-20302026-2030年年SRM导入更透明的业务流
